合水县人民政府

一、单位职责

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益；

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  二、公共财政收入预算

 统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现公示我单位收入预算653.498万元。

 三、公共财政支出预算

 我单位全年支出预算653.498万元，其中：

1、基本支出587.398万元

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费396.51万元；退休人员经费4.59万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的12%核定为40.46万元。

（2）社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳养老保险（包括公益性岗位）51.06万元、工伤保险0.65万元、失业保险1.12万元、基本医疗保险21.59万元，医疗大额统筹保险0.708万元。

（3）公用经费：全年核定65.8万元（包括工会会费）

（4）目标考核奖：9.5万元

2、专项经费66.1万元，其中：

（1）村办公经费36万元（每个村6万元，含每村0.5万元的村级应急室工作经费）

（2）石油协调费20万元

（3）2020年税收分成奖励10.1万元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费3.28万元，其中：公务用车运行维护费1.65万元；公务接待费1.61万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指合水县工商行政管理局用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：太莪乡2021年预算公示表.xls

2021年项目支出绩效目标申报表-人员经费.xlsx

2021年项目支出绩效目标申报表-公用经费.xlsx

2021年村级办公费绩效目标申报表.doc

2021年石油协调费绩效目标申报表.doc

2021年税收分成奖励绩效目标申报表.xlsx

2021年整体支出绩效目标申报表.docx