合水县人民政府

合水县统计局

2024年部门预算公开情况说明

                               目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

根据《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

（一）贯彻国家统计工作方面的法律、法规和方针、政策；拟订全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

（二）承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

（三）城乡住户一体化调查、农产量、人口、城镇劳动力、国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。

（四）负责实施重大国情国力普查工作。

（五）负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

二、机构设置

合水县统计局内设机构总数2个，分别是合水县农村社会经济调查队、统计普查站。

三、收支总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入332.18万元，比2023年预算减少67.34万元，下降16.9%。

（一）基本支出

2024年基本支出274.68万元，比2022年预算增加279.52万元，下降1.7%，主要是人员变动工资福利支出减少。

（二）项目支出

 1、项目支出增减情况

　 　2024年项目支出57.5万元，比上年减少62.5万，同比下降52.1%。本年度缩减统计业务费及经济普查经费。

2、项目分类分级情况

2024年专项经费57.5万元，其中：

（1）2024年统计局住户调查、劳动力调查专项经费：45万元；

（2）统计视频会议室装修费12.5万元。

四、一般公共预算情况

一般公共服务支出332.18万元，比2023年预算减少67.34万元，下降16.9%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1.86万元，预计接待15批次90人，较上年保持不变

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较上年保持不变

4、培训费1.2万元。

5、会议费0.2万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年公用经费24万元，其中，工会会费2万元，差旅费2万元，印刷费6万元，办公费9.24万元，公务接待1.86万元，会议费0.2万元，培训费1.2万元，会议费0.2万元，公务用车维护费1.5万元。

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购情况。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为56.38万元，2024年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

九、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是住户调查及劳动力调查工作经费45万元，统计视频会议室装修费12.5万元，涉及一般公共预算财政拨款57.5万元。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年统计局预算公开表及绩效目标申报表.xlsx