合水县人民政府

一、单位职责

1.贯彻执行水利工作法律、法规、政策；负责拟定全县水利工作规划、计划、制度、措施，并组织实施；

2.负责全县水资源的统一管理；负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度，负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作；负责检测河流、塘坝、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作；组织实施全县主要河道、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

4、负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；编制抗旱防汛应急预案、并组织实施；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作，拟定节约用水制度、措施，落实有关标准，推动节水型社会建设。

6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设运行管理和日常维护；负责水利工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审核、审批；负责水土保持建设项目的实施、监督及验收工作。

8、负责组织、协调全县农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责农村水利社会化服务体系建设的水能资源开发工作。

9、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷；负责水政监察和水政执法；负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督；负责水利建设市场的监督管理工作。

10、负责水利科技、水利行业质量监督、水利统计等工作。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

    二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，公共财政收入预算1217.65万元，比2020年预算减少13.92万元，增减少0.02%，减少的主要原因为人员经费减少。

 三、公共财政支出预算

公共财政支出预算1217.65万元，其中：

1、基本支出512.65万元。

2022年我单位财政拨款收支总额预算512.65万元，比2021年预算减少213.92万元，减少42%，减少的主要原因是2022年在职人员经费减少。包括：一般公共预算拨款512.65万元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

（1）基本支出512.65万元，比2021年预算减少213.92万元，减少42%，减少的主要原因是在职人员经费减少。

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定36万元（其中，单位公用经费中包含2022年工会会费6万元，按2021年10月单位在职人员人均6000元核定）。

2、专项经705万元，其中：

（1）水务局河长、湖长巡查经费10万元，较2021年减少10万元；

（2）水务局水质监测中心运行费10万元，较2021年无增减变动；

   （3）水务局山洪灾害防治非工程措施项目运行费10万元，较2021年减少10万元；

   （4）水务局抗旱防汛经费10万元，较2021年无增减变动；

   （5）固城水厂运行经费150万元，较2021年无增减变动；

（6）自来水公司管道维护费15万元；较2021年增加15万元；

（7）污水处理厂社会购买服务经费500万元，较2021年增加500万元。

 四、三公经费预算

三公经费预算5.39万元，比2021年减少0.06万元，减少2.68%。减少原因为在职人员的减少；其中：公务用车运行费4.04万元，比2021年减少0.01万元，减少1%；减少原因为严格控制公务车管理和使用，压缩了相关支出；公务接待费1.35万，比2021年减少了0.05万元，减少4%。

 五、政府性基金预算

本单位（二级单位）政府性基金污水处理费收入50万元。

 六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

 七、政府采购情况

本年无政府采购。

 八、关于2022年部门预算的有关说明

1、本单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2022年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

 九、资产管理情况

为了更好的规范管理单位的国有资产，我单位在平时的工作中，严格执行《财务管理制度》，取得了较好的效果。在固定资产管理上，我单位领导高度重视，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促报账员及时进行固定资产登记，并定期进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，确保了固定资产的安全和完整。为了加强日常财务管理，我单位建立健全了各项财务制度，使单位财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

 十、预算绩效管理情况

在年度工作中，进一步增强责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，完善项目绩效管理责任，强化绩效目标考核，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

 十一、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表.xls