2024年度合水县水务局（本级）部门决算_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000213000000/2025092200000031	发布机构：
生效日期：	2025-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县水务局（本级）部门决算

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行水利工作法律、法规、政策；负责拟定全县水利工作规划、计划、制度、措施，并组织实施；

2、负责全县水资源的统一管理；负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度，负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作；负责检测河流、塘坝、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作；组织实施全县主要河道、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

4、负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；编制抗旱防汛应急预案、并组织实施；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作，拟定节约用水制度、措施，落实有关标准，推动节水型社会建设。

6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设运行管理和日常维护；负责水利工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审核、审批；负责水土保持建设项目的实施、监督及验收工作。

8、负责组织、协调全县农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责农村水利社会化服务体系建设的水能资源开发工作。

9、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷；负责水政监察和水政执法；负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督；负责水利建设市场的监督管理工作。

11、负责水利科技、水利行业质量监督、水利统计等工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

合水县水务内设办公室、规划计划股、建管股3个股室及抗旱防汛服务队、质安站、建管站、安全饮水管理站、水事综合服务中心、城乡供水总公司7个下属单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,934.88	一、一般公共服务支出	31	47.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,377.02	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	720.00	八、社会保障和就业支出	38	101.15
	9		九、卫生健康支出	39	43.47
	10		十、节能环保支出	40	262.86
	11		十一、城乡社区支出	41	27.00
	12		十二、农林水支出	42	7,116.34
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	83.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,349.96
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	10,031.90	本年支出合计	57	10,031.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	10,031.90	总计	60	10,031.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,031.90	9,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
201	一般公共服务支出	47.33	47.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.33	14.33
2010301	行政运行	14.33	14.33
20104	发展与改革事务	33.00	33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	33.00
208	社会保障和就业支出	101.15	101.15
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03
20808	抚恤	17.60	17.60
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92
2080899	其他优抚支出	9.68	9.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	43.47	43.47
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47
211	节能环保支出	262.86	262.86
21103	污染防治	67.23	67.23
2110302	水体	50.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	17.23	17.23
21199	其他节能环保支出	195.64	195.64
2119999	其他节能环保支出	195.64	195.64
212	城乡社区支出	27.00	27.00
21214	污水处理费安排的支出	27.00	27.00
2121401	污水处理设施建设和运营	27.00	27.00
213	农林水支出	7,116.34	6,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
21301	农业农村	314.65	314.65
2130101	行政运行	214.78	214.78
2130103	机关服务	93.58	93.58
2130104	事业运行	6.29	6.29
21303	水利	2,407.34	2,407.34
2130301	行政运行	458.60	458.60
2130303	机关服务	5.00	5.00
2130305	水利工程建设	1,099.87	1,099.87
2130314	防汛	20.00	20.00
2130399	其他水利支出	823.87	823.87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,394.30	3,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,394.30	3,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06
2137201	移民补助	0.06	0.06
221	住房保障支出	83.78	83.78
22102	住房改革支出	83.78	83.78
2210201	住房公积金	83.78	83.78
229	其他支出	2,349.96	2,349.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,349.96	2,349.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,349.96	2,349.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,031.90	888.04	9,143.86
201	一般公共服务支出	47.33	14.33	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.33	14.33
2010301	行政运行	14.33	14.33
20104	发展与改革事务	33.00		33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	101.15	101.15
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03
20808	抚恤	17.60	17.60
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92
2080899	其他优抚支出	9.68	9.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	43.47	43.47
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47
211	节能环保支出	262.86		262.86
21103	污染防治	67.23		67.23
2110302	水体	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	17.23		17.23
21199	其他节能环保支出	195.64		195.64
2119999	其他节能环保支出	195.64		195.64
212	城乡社区支出	27.00		27.00
21214	污水处理费安排的支出	27.00		27.00
2121401	污水处理设施建设和运营	27.00		27.00
213	农林水支出	7,116.34	645.31	6,471.04
21301	农业农村	314.65	221.07	93.58
2130101	行政运行	214.78	214.78
2130103	机关服务	93.58		93.58
2130104	事业运行	6.29	6.29
21303	水利	2,407.34	424.24	1,983.09
2130301	行政运行	458.60	424.24	34.35
2130303	机关服务	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	1,099.87		1,099.87
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	823.87		823.87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,394.30		4,394.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,394.30		4,394.30
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06
2137201	移民补助	0.06		0.06
221	住房保障支出	83.78	83.78
22102	住房改革支出	83.78	83.78
2210201	住房公积金	83.78	83.78
229	其他支出	2,349.96		2,349.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,349.96		2,349.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,349.96		2,349.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,934.88	一、一般公共服务支出	33	47.33	47.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,377.02	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.15	101.15
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47
	10		十、节能环保支出	42	262.86	262.86
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00		27.00
	12		十二、农林水支出	44	6,396.34	6,396.28	0.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	83.78	83.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,349.96		2,349.96
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,311.90	本年支出合计	59	9,311.90	6,934.88	2,377.02
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,311.90	总计	64	9,311.90	6,934.88	2,377.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,934.88	888.04	6,046.84
201	一般公共服务支出	47.33	14.33	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.33	14.33
2010301	行政运行	14.33	14.33
20104	发展与改革事务	33.00		33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	101.15	101.15
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03
20808	抚恤	17.60	17.60
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92
2080899	其他优抚支出	9.68	9.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	43.47	43.47
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47
211	节能环保支出	262.86		262.86
21103	污染防治	67.23		67.23
2110302	水体	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	17.23		17.23
21199	其他节能环保支出	195.64		195.64
2119999	其他节能环保支出	195.64		195.64
213	农林水支出	6,396.28	645.31	5,750.98
21301	农业农村	314.65	221.07	93.58
2130101	行政运行	214.78	214.78
2130103	机关服务	93.58		93.58
2130104	事业运行	6.29	6.29
21303	水利	2,407.34	424.24	1,983.09
2130301	行政运行	458.60	424.24	34.35
2130303	机关服务	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	1,099.87		1,099.87
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	823.87		823.87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,674.30		3,674.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,674.30		3,674.30
221	住房保障支出	83.78	83.78
22102	住房改革支出	83.78	83.78
2210201	住房公积金	83.78	83.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	774.42	302	商品和服务支出	67.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.12	30201	办公费	33.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.51	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.06	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	30208	取暖费	6.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	14.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		820.51	公用经费合计					67.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,377.02	2,377.02		2,377.02
212	城乡社区支出		27.00	27.00		27.00
21214	污水处理费安排的支出		27.00	27.00		27.00
2121401	污水处理设施建设和运营		27.00	27.00		27.00
213	农林水支出		0.06	0.06		0.06
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.06	0.06		0.06
2137201	移民补助		0.06	0.06		0.06
229	其他支出		2,349.96	2,349.96		2,349.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,349.96	2,349.96		2,349.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,349.96	2,349.96		2,349.96
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	3.98	0.00	3.98	1.32	5.30		3.98		3.98	1.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10031.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加1885.37万元，增长23.14%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10031.90万元,其中：财政拨款收入9311.90万元,占92.82%；其他收入720.00万元,占7.18%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10031.90万元,其中：基本支出888.04万元,占8.85%；项目支出9143.86万元,占91.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9311.90万元。与上年相比,各增加1787.07万元，增长23.75%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6934.88万元,较上年决算数减少531.89万元，下降7.12%。主要原因是我单位在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6934.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.33万元,占0.68%；社会保障和就业支出101.15万元,占1.46%；卫生健康支出43.47万元,占0.63%；节能环保支出262.86万元,占3.79%；农林水支出6396.28万元,占92.23%；住房保障支出83.78万元,占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2090.90万元,支出决算为6934.88万元,完成年初预算的331.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为85.39万元,支出决算为101.15万元,完成年初预算的118.46%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3．卫生健康支出年初预算数为45.42万元,支出决算为43.47万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4．节能环保支出年初预算数为133.60万元,支出决算为262.86万元,完成年初预算的196.75%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5．农林水支出年初预算数为1754.56万元,支出决算为6396.28万元,完成年初预算的364.55%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6．住房保障支出年初预算数为56.92万元,支出决算为83.78万元,完成年初预算的147.18%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出888.04万元。其中：

人员经费820.51万元,较上年决算数增加92.93万元，增长12.77%,主要原因是我单位在职人员增加；人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费67.53万元,较上年决算数增加37.43万元，增长124.40%,主要原因是压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2377.02万元,本年支出2377.02万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.30万元,支出决算为5.30万元,较上年决算数减少0.04万元，下降0.90%,主要原因是逐年减少三公经费。

3.公务接待费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.02万元，下降1.20%,主要原因是逐年减少三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待20批次144人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于单位正常运行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1222.13万元,占一般公共预算项目支出总额的58.42%。对2024年度小型水库、污水处理2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金282万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对合水县肖段灌区建设项目、2024年东西部协作援助资金（合水县城乡供水设施配套项目720万）等42个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出9143.86万元,政府性基金预算支出282万元。从评价情况来看,从评价情况来看，2024年我单位部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成了年初绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年肖咀管网延伸工程、2024年产业配水项目等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年肖咀管网延伸工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2024年7月1日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为100%；

二是按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为100%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不够细化；二是不够系统科学。下一步改进措施：一是进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式；二是进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

2.“2024年产业配水项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同工期完成了全部建设内容；二是项目实施后，提高了产业供水保障程度。发现的主要问题及原因：三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县水务局2024年决算公开报告