合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

老城镇属二类乡镇，设下列4个内设机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。负责乡党委、人大、政府、人民武装、组织人事和机构编制日常工作；负责机关文电、机要、统计、审计、保密、工青妇、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

（二）党建工作办公室。负责乡机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线等工作；组织协调辖区内群团组织、社会组织开展工作；负责机关党员干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责乡镇经济发展规划（计划）的拟订、实施工作；负责发展改革、农业农村、教育科技、工业信息化和商务、住房和城乡建设、交通运输、文体广电和旅游、石油化工、煤炭开发等工作；负责就业和社会保障、医疗卫生保障、健康服务、公共卫生防疫、疾病防控、生育保健、慈善、民政优抚、社会救助和光彩事业等工作；负责行政审批、公共服务事项、财政金融、惠农专项资金监管等工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设管理等工作；负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划建设、管理工作；负责落实河长制、水务等有关工作；负责村容村貌、环境卫生整治、全域无垃圾、污水处理等工作；负责公共基础设施建设与维护工作。

（四）平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。承担辖区治安防控体系建设、平安创建工作，承担网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；承担普法宣传、依法治理等工作；承担维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内安全生产、法制教育、治安保卫、政策宣传等工作；处理人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调解、治安联防，维护村（居）民的合法权益；负责社区矫正及刑满释放人员安置帮教工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；做好政法综治、群防群治等工作，组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置、承担社会治安、维护稳定、应急管理工作；协助做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。

老城镇下设列3个事业单位。

（一）农业农村综合服务中心。机构规格为副科级，设主任1名（副科级）。承担农业农村相关法律、法规、政策宣传；参与农村集体资产与财务管理工作；承担农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫病疫情监测与防治，重大动物疫病疫情防控及畜牧兽医技术指导培训与宣传，农产品质量检测服务；承担水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；承担林草资源的建设、保护和利用，推广林（草）业科学技术，加强林区生态建设，做好森林及草原防火；承担乡村振兴及美丽乡村建设等工作；承担辖区内农村公路及路政管理服务工作，参与农村公路建设；配合做好辖区内道路运输交通安全管理等工作。

（二）党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）。机构规格为副科级，设主任1名（副科级）。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障、服务及消防设施的管护；承担网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。承担安全生产有关法律、法规、政策宣传工作；承担退役军人就业创业扶持、教育培训、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作；协助做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。

（三）公共事务服务中心。机构规格为副科级，设主任1名（副科级）。负责承担乡镇社会救助、公共卫生、文体广旅、环境整治、无害化厕所普及等公共服务工作；承担乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作；承担群众文化生活服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究相关政策、落实发展措施等工作；承担文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；承担辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；承担乡镇“一站式服务”“一门式办理”创建服务和“四办”改革工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、教育、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；承担办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作。

（四）综合执法队。机构规格为正科级，设队长1名（正科级），副队长2名（副科级）。承担辖区范围内综合执法工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护，交通、校园、消防、生产四项安全，石油化工、煤炭开发、农业农村、林业草原、水污染治理、意识形态网络与文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；承担执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

共有编制55名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制33名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1447.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加304.17万元，增长26.60%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1447.64万元,其中：财政拨款收入1447.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1447.64万元,其中：基本支出855.31万元,占59.08%；项目支出592.34万元,占40.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1447.64万元。与上年相比,各增加304.17万元，增长26.60%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1416.09万元,较上年决算数增加272.61万元，增长23.84%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1416.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.95万元,占25.00%；文化旅游体育与传媒支出5.10万元，占0.36%；社会保障和就业支出100.35万元,占7.09%；卫生健康支出40.98万元,占2.89%；城乡社区支出14.00万元,占0.99%；农林水支出787.92万元,占55.64%；住房保障支出75.41万元,占5.33%；灾害防治及应急管理支出38.37万元,占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1416.09万元,支出决算为1416.09万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为353.95万元,支出决算为353.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为100.35万元,支出决算为100.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为40.98万元,支出决算为40.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．城乡社区支出年初预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6．农林水支出年初预算数为787.92万元,支出决算为787.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

7．住房保障支出年初预算数为75.41万元,支出决算为75.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为38.37万元,支出决算为38.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出855.31万元。其中：

人员经费761.53万元,较上年决算数增加80.37万元，增长11.80%,主要原因是人员调动。人员经费用途是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费93.78万元,较上年决算数增加37.20万元，增长65.76%,上年结转指标。公用经费用途是办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、临时人员工资等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入31.55万元,本年支出31.55万元,年末结转和结余0.00万元,支出为征地补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.56万元,支出决算为4.56万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加2.80万元，增长159.53%,主要原因是上年度公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.26万元,支出决算为2.26万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.50万元，增长28.52%,主要原因是上年度公务用车运行维护费下剩部分未支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.26万元,支出决算为2.26万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.50万元，增长28.52%,要原因是上年度公务用车运行维护费下剩部分未支出。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加2.30万元，增长100%,上年度公务接待费未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待158批次950人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.78万元,机关运行经费办公费、印刷费、电费、网费、差旅费、下乡补助、临时工工资等。机关运行经费较上年决算数增加37.20万元，增长65.76%,上年度未支出，结转至本年度支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计80.37万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出80.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额80.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于垃圾拉运、保洁等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金287.58万元,占一般公共预算项目支出总额的51.28%。对G309西合一级路征地和拆迁补偿项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金31.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对G309西合一级路征地和拆迁补偿项目，2023年农村综合改革资金等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出287.58万元。从评价情况来看,实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资、2023年农村综合改革资金等2个项目绩效自评结果。

1.“G309西合一级路征地和拆迁补偿项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为31.55万元,执行数为31.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位，二是公共基础进一步完善，公共服务能力持续提升，区域经济社会稳定发展，群众的满意度进一步提高。项目绩效自评情况：在项目实施过程中严格按照年初既定的总体目标和各项绩效指标进行，未出现绩效目标偏离。

2.“2023年农村综合改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数为102.46万元,执行数为87.58万元,完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况：一是周边群众务工收入增加；二是基础不断完善，公益事业发展稳定，群众的满意度进一步增强。项目绩效自评情况：在项目实施过程中严格按照年初既定的总体目标和各项绩效指标进行，未出现绩效目标偏离。

三、部门重点绩效评价结果

见附表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老城镇人民政府2024年度决算公开附表.xlsx

老城镇人民政府2024年度预算执行情况绩效自评.pdf

合水县老城镇人民政府项目绩效自评表.xlsx