合水县人民政府

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、单位职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构人员情况

合水县老城镇人民政府属行政事业单位，设立独立编制机构2个，独立核算机构1个，内设老城镇农业农村综合服务中心、老城镇公共事务服务中心、老城镇政务服务中心、老城镇社会治安综合治理服务中心、老城镇综合执法行政队等5个事业单位。共有编制63名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制41名。

2021年实有人数56名其中：行政实有人数17名；工勤实有人数3名；事业实有人数36名。人数增减为正常变动。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故表八无数据。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故表九无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1403.35万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1403.35万元，占收入100%。与2020年决算数相比,收入减少357.15万元,减少20.28% 。主要原因为2021年度项目收入减少。

2021年支出总计1403.35万元，其中：一般公共服务支出624.58万元，占44.51%；文化旅游体育与传媒支出4.45万元，占0.32%；社会保障和就业支出101.42万元，占7.23%；卫生健康支出28.18万元，占2%，节能环保支出5万元，占0.36%，城乡社区支出10万元，占0.71%，农林水支出608.42万元，占43.35%，交通运输支出5万元，占0.36%，灾害防治及应急管理支出16.3万元，占1.16%。与2020年决算数相比,收入减少357.15万元,主要原因为本年度项目支出减少。2021年度无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1403.35万元，其中：一般公共服务624.58万元；文化旅游体育与传媒4.45万元；社会保障和就业101.42万元；卫生健康28.18万元，节能环保5万元，城乡社区10万元，农林水608.42万元，交通运输5万元，灾害防治及应急管理16.3万元。无年末结转和结余资金。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1403.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出624.58万元；文化旅游体育与传媒支出4.45万元；社会保障和就业支出101.42万元；卫生健康支出28.18万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出10万元，农林水支出608.42万元，交通运输支出5万元，灾害防治及应急管理支出16.3万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨收入1403.35万元，支出1403.35万元，与2020年决算数相比,收入减少357.15万元,减少20.28% 。主要原因为本年度项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1403.35万元，其中基本支出722.87万元，项目支出680.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出722.87万元。其中:工资福利支出516.89万元；商品和服务支出94.85万元；对个人和家庭补助支出111.13万元。

七、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费决算支出4.611万元，其中：公务用车购置为0，公务用车运行费2.306万元，公务接待费2.305万元。2021年公务用车保持量1辆。2021年决算数比2020年决算数减少0.0043万元，减少0.09%，其中：公务用车运行费比2020年减少0.0023万元，公务接待费比2020年减少0.002万元。

八、机关运行经费支出

2021年度机关运行经费支出94.85万元，比上年减少30.35万元，下降24.24%，原因为加强机关管理，压减相关支出。

九、政府采购支出

2021年度政府采购支出160.14万元，其中:政府采购工程支出160.14万元。

十、国有资产占有情况

2021年度固定资产原值总计483.38万元，比上年增加33.94万元，原因为上级部门调拨固定资产增加。

十一、政府性基金使用情况

本年度无政府性基金预算收入

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

对2021年度本单位项目支出、整体支出开展了绩效自评。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

     一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

       住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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