合水县人民政府

2022年度

合水县吉岘镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）中共吉岘镇委员会：  

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；  

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；  

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；  

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；  

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；  

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；  

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

   （二）合水县吉岘镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

吉岘镇2022年共有编制61名（其中：行政编制21名，事业编制38名，机关工勤编制2名），实有人数61名（其中：行政实有人数20名，事业实有人数40名，机关工勤1名），退休人员2名，人数增减原因是正常调动和退休。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详情见附件)

二、收入决算表(详情见附件)

三、支出决算表(详情见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详情见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详情见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详情见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详情见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详情见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表((详情见附件))

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1120.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少281.11万元,下降20.05%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1120.91万元,其中：财政拨款收入1120.91万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1120.91万元,其中：基本支出794.50万元,占70.88%；项目支出326.40万元,占29.12%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1120.91万元。与上年相比,各减少281.1万元,下降20.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1120.91万元,较上年决算数减少281.1万元,下降20.05%。

1．一般公共服务支出年初预算数为661.52万元,支出决算为713.80万元,完成年初预算的107.9%。

2．公共安全支出为3.00万元。

3．文化旅游体育与传媒支出为13.40万元。

4．社会保障和就业支出为93.90万元。

5．城乡社区支出为4.00万元。

6．农林水支出为241.72万元。

7．灾害防治及应急管理支出为11.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.50万元。其中：

人员经费742.72万元,较上年决算数增加77.55万元,增长11.66%,主要原因是人员、工资、奖金等变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费51.78万元,较上年决算数增加8.63万元,增长20.0%。公用经费用途主要包括办公费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出51.78万元,机关运行经费主要用于日常维护费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加8.63万元,增长20.0%，主要原因是日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计41.51万元,其中：政府采购工程支出41.51万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中公务用车1辆。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.20万元,支出决算为4.20万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元，2022年我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元。

2.公务接待费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县吉岘镇人民政府2022年度决算.xlsx