合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2026年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2026〕11号)文件精神，现将我单位2026年收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务;

2、制定本辖区道路运输发展规划、工作计划;

3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障;

4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可;

5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益;

6、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作;

7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息;

8、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查;

9、实施道路运输行业安全生产监督管理工作;

10、负责道路运输业统一单、证、票据的发放、管理、清缴工作;

11、完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置设置

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于合水县交通运输管理局，内设办公室、综合业务股、安全生产监督管理办公室三个股室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算196.79元。包括：一般公共预算收入196.79万元，占全年收入100%。

（二）支出预算

2026年支出预算196.79万元。其中：基本支出196.79万元，占全年支出100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出196.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出196.79万元，比2025年预算增加40.33万元，增加25.78%，增加的主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。

其中：人员经费支出165.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费7.2万元、遗属供养费4.82万元。

公用经费支出13.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年项目支出6万元，为道路运输安全监管经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0.0万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.95万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.95万元），与2025年预算持平。

4.培训费0万元，与2025年预算持平。

5.会议费0万元,与2025年相比减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严格精简会议，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年无部门政府采购安排。

八、国有资产占用情况

上年末在用固定资产原值71.51万元，其中公务用车2辆，价值17.59万元，其他通用设备53.92万元。固定资产净值为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

按照《中共合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力部门管理五个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县道路运输管理局2026年部门预算公开表.xlsx

合水县道路运输管理局2026年部门整体和项目绩效目标申报表.xlsx