合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

  1、单位职责

（1）负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务； 

（2）负责道路运输市场调查研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划； 

（3）对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施； 

（4）培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

（5）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

（6）组织实施本辖区道路运输市场管理工作，对违法违规经营行为实施行政处罚、维护市场秩序、保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益； 

（7）负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；

（8）推动和指导道路运输经济结构、产业结构调整，发展新型运输方式，负责运输企业之间及各种运输方式之间的联营、联运；

（9）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货快速运输的组织工作；

（10）负责本辖区道路运输站场建设项目的论证、立项、呈报工作，对在建项目实施检查、监督和组织竣工验收。

（11）负责本辖区道路运输行业安全生产监督管理工作；

（12）负责道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

（13）完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

二、机构设置  

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，内设办公室、综合业务股、安全监管股三个股室，人员编制11人。年末实有人数10人，较上年度减少1人。

第二部   分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年三公经费预算3.5万元，2024年三公经费支出决算为0.99万元，为公车运行维护费。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为162.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.93万元，下降2.94%，主要原因是人员经费和公用经费均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计162.47万元,其中：财政拨款收入162.47万元,占100.00%。 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计162.47万元,其中：基本支出155.92万元,占95.97%；项目支出6.56万元,占4.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为162.47万元。与上年相比,各减少4.93万元，下降2.94%。主要原因是财政资金紧张，申请部分资金暂未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.47万元,较上年决算数减少4.93万元，下降2.94%。主要原因是财政困难，申请支付额资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.64万元,占4.09%；卫生健康支出9.24万元,占5.69%；住房保障支出16.19万元,占9.96%；交通运输支出130.41万元,占80.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.91万元,支出决算为162.47万元,完成年初预算的127.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为3.78万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的175.71%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险未纳入年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险未纳入年初预算。

3．交通运输支出年初预算数为124.13万元,支出决算为130.41万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，工资基数增大，人员工资及奖金增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.92万元。其中：

人员经费146.36万元,较上年决算数减少6.97万元，下降4.55%,主要原因是机构改革遗留问题，2024年在职人员养老保险不能支出，因此人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费9.56万元,较上年决算数增加4.92万元，增长106.25%,主要原因是 因财政资金紧张，2023年部分公用经费没有拨付 。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数主要原因机构改革，单位职能发生变化，车辆运行维护费减少。 较上年决算数增加0.70万元，增长249.33%,主要原因是车辆燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因为机构改革，单位职能发生变化，车辆运行维护费减少。 较上年决算数增加0.70万元，增长249.33%,主要原因是车辆燃油费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位职能发生变化，车辆运行维护费减少。较上年决算数增加0.70万元，增长249.33%,主要原因是车辆燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是2024年没有召开会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位执法车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一） 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“运管局解决安全生产、取暖费等办公经费”、“道路运输企业安全监管经费”两个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出143.56万元，其中137万元为财力补助资金，县财政统筹使用。下剩6.56万元，已经全部拨付。从评价情况来看，相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是，同时安排专人审核所属单位填报的项目绩效目标，完成了局本级绩效自评任务。我局无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“运管局解决安全生产、取暖费等办公经费”、“道路运输企业安全监管经费”两个项目绩效自评结果。

1.“运管局解决安全生产、取暖费等办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为0.57万元,执行数为0.56万元，完成预算的99.20%。维系我单位安全生产及供暖工作开展需要，更好地完成全县道路运输行业管理工作。已全部拨付。项目自评结果为优。

2.“道路运输企业安全监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.42分。项目全年预算数为143万元,执行数为5.99万元,完成预算的4.19%。其中137万元为财力补助资金，县财政统筹使用。维系我单位道路运输企业安全监管工作开展需要，更好地完成全县道路运输行业管理工作。已全部拨付。项目自评结果为良。

三、部门重点绩效评价结果

按要求将绩效自评结果编入本部门决算，与部门决算同步报县财政局，并在门户网站随决算一起公开，自觉接受人大和社会各界监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县道路运输管理局2024年度决算公开表.xlsx

合水县道路运输管理局2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf