合水县人民政府

 目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

根据按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2025年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2025〕2号)文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策、法律法规，拟定全县交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

   2、负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

   3、负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导全县城市及农村客货运输管理，出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物质运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

   4、负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路、桥梁工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路、水路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

   5、组织开展全县公路综合运输基础设施的建设、维护和管理，负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计），立项审查，项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

   6、负责全县道路运输工程安全生产监督管理，指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

   7、负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制定交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

  8、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

合水县交通局下设县乡公路管理局、交通运输综合执法大队、道路运输管理局，局机关内设7个股室，分别为办公室、规划统计股、建设管理股、养护管理股、安全运输股、邮政业安全中心和交通运输综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入总额1798.23万元。

1、基本支出

（1）2025年基本支出538.23万元。

（2）公用经费：全年核定45.6万元（包括工会会费）。

2、项目支出

专项经费1260万元，其中

（1）公交车及校车运营补助360万元；

（2）城乡公交运营补助300万元（含公共汽车站补助100万元）；

（3）农村公路养护费600万元（含交通运输综合行政执法等经费50万元）。

（二）支出预算

2025年支出预算1798.23万元。其中：基本支出538.23万元，占29.93%；项目支出1260万元，占70.07%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出1798.23万元。其中：基本支出538.23万元，占29.93%；项目支出1260万元，占70.07%。

（一）基本支出

2025年基本支出538.23万元，比2024年预算增加23.55万元，增加4.6%，增加的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出492.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出45.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出1260万元，比2024年预算减少1556万元，减少55%。减少原因是2025年公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费2.4万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.95万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.95万元），比2024年预算减少0.05万元，减少0.05%。减少原因是2025年节约单位运行成本。

4.培训费0万元，比2024年预算减少0.4万元，减少原因是节约经费，压减支出。

5.会议费0万元,比2024年预算减少0.5万元，减少原因是节约经费，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.6万元，比2024年减少2.4万元，减少0.05%。减少原因是人员调动减员。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额6.92万元，其中：政府采购货物预算6.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为91403.13万元。其中包括：1、固定资产:(1)房屋构筑物141.16万元、设备18.48万元，家具和用具17.5万元。（2）无形资产117.09万元。（3）公共基础设施91108.89万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2024 年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为 100%。

2、绩效运行监控情况。2024年 1－12月绩效运行监控项目6个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个。

3、绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政局。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个，主要是公交车及校车运营补助费；城乡公交运营补助费、农村公路养护费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县交通运输局2025年部门预算公开表.xls

          交通局2025年绩效目标申报表.xls

                 合水县交通运输局单位整体绩效.xlsx