合水县人民政府

合水县道路运输管理局2024年部门预算公开情况说明

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表及绩效目标申报表 

根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2024年预算公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关道路运输法律法规规章、政策及行业标准和市、县有关道路运输管理工作部署。

2、承担全县道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

3、承担道路运输发展状况监测、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

4、承担全县道路运输行业科技和信息化、统计等工作。

5、承担道路旅客运输(含巡游出租汽车客运)、网络预约出租汽车、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作。

6、承担客货站场、机动车驾驶员培训学校、机动车维修企业与综合性能检测站、车辆技术和从业资格管理等行政辅助工作。

7、协助上级做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级，促进高质量发展工作。

8、协助上级做好节假日和重大活动期间的道路运输保障服务，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设等工作。

9、协助上级做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

10、承办主管部门交办的其他任务。

二、机构设置设置

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于合水县交通运输管理局，内设办公室、综合业务股、运政执法大队三个股室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算128.34万元。包括：一般公共预算收入128.34万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算128.34万元。其中：基本支出122.34万元，占95%；项目支出6万元，占5%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出128.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出122.34万元，比2023年预算减少10.55万元，减少7.94%，减少的主要原因是人员变动,工资减少。

其中：人员经费支出112.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出6万元，比2023年预算增加6万元，增加100%。增加原因是因工作需要，专项工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1万元），与2023年相比减少1.8万元，主要原因是因机构改革，单位职能发生变化，车辆运行维护费费减少。

4.培训费0万元，较2023年预算减少0万元，与2023年预算持平。

5.会议费0万元,与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年无部门政府采购安排。

八、国有资产占用情况

上年末在用固定资产原值71.51万元，其中公务用车2辆，价值17.59万元，其他通用设备53.92万元。固定资产净值为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，主要是安全监管专项业务经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

附件：合水县运管局2024年部门预算公开表及项目绩效目标表

.合水县运管局2024年部门预算公开表及项目绩效目标表xlsx