合水县人民政府

 《合水县2022年财政收支预算》于2022年3月30日经县十九届人大常委会第三次会议研究审议通过,根据县财政局《关于下达2022年合水县行政事业单位部门预算的通知》文件要求，现将我单位2022年度收支预算和有关事项公示如下：

 一、单位职责

  （一）认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终明确“ 贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

  （二）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  （三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

  （四）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

  （五）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

  （六）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

  （七）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

  （八）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

  （九）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

  （十）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

  （十一）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、基本情况

  我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构。我单位2022年核定事业编制人数33人，其中在职54人，离休1人，退休60人，遗属供养18人。　

三、部门收入预算

本单位2022年总收入预算525.661984万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.396244万元，政府性基金预算财政拨款收入4.26574万元。

四、部门支出预算

本单位2022年总支出预算525.661984万元，其中：

 1、基本支出517.446244万元

（1）人员经费512.846244万元：以2021年10月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴一并列入，核定在职人员工资支出378.453万元,社保险和就业支出92.18792万元（基本养老保险缴费和其他社会保险缴费60.55452万元，离退休费31.6334万元）。医疗卫生与计划生育支出42.205324万元。

（2）公用经费（2022年工会会费）4.6万元，（按2021年10月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

 2、县级专项经费3.95万元。

   保育费支出办公费3.45万元，中小学临时代课教师工资补助及幼儿园临聘教师工资0.5万元。

 3、政府性基金(少年宫）支出4.26574万元。

五、三公经费预算

  本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

六、政府性基金预算

   政府性基金(少年宫）支出4.26574万元。

七、国有资本经营预算

  本单位无国有资本经营收入和支出

八、其他需要说明的情况

  1. 政府采购情况

  2022年我单位无政府采购预算。

  2. 部门绩效评价进展情况

  2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个。

3.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为994.5106万元。

九、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、合水县西华池镇中心小学2022年部门预算公开表.xls

             2、合水县西华池镇中心小学2022年部门预算项目绩效目标表.xlsx