合水县人民政府

《合水县2021年财政收支预算》于2021年3月12日由合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过,根据合财发（2021）38号《关于下达2020年合水县行政事业单位部门预算的通知》文件要求，现将我单位2021年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立健全科学、有效的工作制度和人事分配制度等激励机制，充分调动广大职工的工作热情和积极性，提高保教质量和服务质量。

（三）从实际出发，因地制宜地提高保教质量，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展。

（四）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（五）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、基本情况

我单位有教职工1人，公益岗位4人，内设机构3个，分别为园务处、政教处、总务处。设有13个教学班，在园幼儿553名。　　

三、部门收入预算

本单位2021年总收入预算417.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.07万元，事业收入35.14万元。

四、部门支出预算

       本单位2021年总支出预算417.21万元，其中：

                 1、基本支出382.07万元

       （1）人员经费377.97万元：以2020年10月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴一并列入，核定在职人员工资支出310.9万元,社保险和就业支出67.07万元（基本养老保险缴费支出45.12万元；其他社会保险缴费21.95万元）。

    （2）公用经费（2021年工会会费）4.1万元，（按2020年10月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

              2、县级专项经费35.14万元。

             事业收入（保育费）支出办公费35.14万元。

       五、三公经费预算

        本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

      六、政府性基金预算

         本单位无政府性基金预算

      七、国有资本经营预算

       本单位无国有资本经营收入和支出

   八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

合水县南区幼儿园2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算项目申报表.xlsx