合水县人民政府

根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

（一）学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施中学阶段的基础教育。

（二）学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

（三）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（四）以适当的方式向学生及其监护人提供学生在校的发展状况、学业成绩及其他有关情况。

（五）遵照国家有关规定，公开收费项目、标准并严格按照公示内容要求收取费用。

（六）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门的监督。

（七）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料及其他用品；对教师在教育教学、科研及各项工作中的所取得的成绩给予鼓励和奖励；支持教职工制止有害于学生或者其他侵犯学生合法权益的行为；学校制订《教职工奖惩条例》，规范对教职工的奖励和处分。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个处室。

三、部门预算安排情况

2021年合水县第一中学一般公共预算财政拨款收2609.28万元，比2020年预算2352.74增加256.54万元，增加10.9%，增加的主要原因是2021年县级专项增加，人员工资上涨。

（一）基本支出

1、基本支出2369.48万元。

（1）人员经费：以2020年10月工资为基数，落实养老、医疗及其他社会保险缴费，增资、其他临时人员工资、遗属供养、在职及离退休人员支暖费等一并列入，核定在职人员工资支出1901.012万元。                            

（2）社保险和就业支出468.468万元（离休人员工资、遗属供养人员、离退休人员取暖费共计15.158万元；基本养老保险缴费支出284.47万元；其他社会保险缴费20.23万元，职工医疗保险费148.61万元）。

（二）公用经费：以2020年10月工资人数为基数，按1%核算全年核定公用经费（工会会费）22.8万元。

（三）项目支出：217万元，其中普通高中高三学生补课费50万元、普通高中生均公用经费财政拨款160万元、普高免学费及助学金7万元。

2、三公经费预算：我单位2021年三公经费预算1.52万元，其中：公务接待费0.12万元，培训费1.4万元。

（二）非税收入

本单位非税收入未来纳入财政预算，将按实际收入上缴财政专户。

（三）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.12万元，预计接待3批次12人，比2020年预算减少0.1万元，下降7.88%。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5906.84万元,其中：通用设备709.51万元;家具、用具 391.24万元，图书53.3万元，专用121.08万元，房屋及构筑物4631.66万元。

2. 政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

3. 部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2021年合水县第一中学预算公开表.xlsx

合水一中2021年部门预算申报表