合水县人民政府

《合水县2021年财政收支预算》于2021年3月12日由合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过,根据合财发（2021）38号《关于下达2020年合水县行政事业单位部门预算的通知》文件要求，现将我单位2021年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

（二）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（四）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（八）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

我单位为全额拨款单位，执行政府会计制度，独立设置编制机构数1个，下设教务处、政教处、党建室。本年初总人数为98人，其中：在职58人，退休40人。

三、部门一般公共预算安排情况

 2021年一般公共预算财政拨款收入600.77331万元，上年无结转结余。与上年641.92万元，相比减少6.8%，主要原因为退休人员工资及住房公积金未纳入本部门预算，分别下达给社保部分与住房公积金管理中心。

1、基本支出600.77331万元，与上年641.92万元相比减少6.8%。主要原因为退休人员工资及住房公积金未纳入本部门预算，分别下达给社保部分与住房公积金管理中心。

（1）人员经费：以2020年10月工资为基数，落实养老、医疗及其他社会保险缴费，增资、其他临时人员工资、遗属供养、在职及离退休人员取暖费等一并列入，核定在职人员工资支出574.15201万元、社保险和就业支出128.25万元（遗属供养人员补助14.85万元；基本养老保险缴费支出65.55万元；其他社会保险缴费47.85万元），与上年592.05万元相比减少3.12%，主要原因为退休人员工资及住房公积金未纳入本部门预算，分别下达给社保部分与住房公积金管理中心。

（2）公用经费：4.4万，为工会会费。

2、三公经费预算：我单位2021年无三公经费预算。

四、政府性基金预算

我单位2021年政府性基金预算4万元。

五、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

2. 部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     附件：1. 合水县店子乡中心小学2021年预算公开表.xls

                2.合水县店子乡中心小学2021年部门预算项目绩效目标表.xlsx