合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

5、统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

7、主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

8、负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

9、负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

10、贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

11、负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

12、负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

13、负责引进国外智力工作。

14、完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

（二）机构设置

合水县教育体育局为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股五个职能处室，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室合署办公，单位财务合并核算。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3411.46万元，支出总计3411.46万元。与2018年决算数相比,收入增加98.19万元,增长2.96%,支出增加98.19万元,增长2.96%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加。

本部门2019年度收入合计3411.46万元,其中:财政拨款收入3359.74万元,占98.48%;其他收入51.72万元，占比1.52%。

本部门2019年度支出合计3411.46万元,其中：基本支出631.76万元,占18.52%；项目支出2779.70万元,占81.48%。

本部门2019年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计3359.74万元，较上年决算数增加228.39万元,增长7.29%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数及项目支出数增加。较年初预算数2068.26万元增加1291.48万元,增长62.44%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加、2019年年中下达资金未纳入年初决算。

本部门2019年度财政拨款支出合计3359.74万元，较上年决算数增加228.39万元,增长7.29%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加、2019年年中下达资金未纳入年初决算。较年初预算数增加1291.48万元,增长62.44%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加、2019年年中下达资金未纳入年初决算，造成本单位预算数与决算数差距过大。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17.4万元,占0.52%,较年初预算数增加17.4万元,主要原因是局机关人员工资年初预算全部纳入教育支出，实际发放时按一般公共服务支出安排;教育支出2913.47万元，占86.72%，较年初预算数1470.26万元增加1443.21万元，主要原因是当年年中下达资金未纳入年初预算，合水一中综合教学楼项目由我单位承建，年初无预算；科学技术支出26万元，占0.74%，较年初预算数增加26万元，主要原因是年中下达资金未纳入年初预算；社会保障和就业支出147.76万元，占4.40%,较年初预算数增加147.76万元，主要原因是离退休人员工资支出年初预算合部纳入教育支出，实际支出时在本项目中列支;城乡社区支出254.89万元,占7.59%,较年初预算数增加598万元减少343.11万元,主要原因是土建类改薄项目由学校实施并支付款项，部分资金纳入学校年终决算；其他支出0.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出631.54万元。其中:人员经费480.97万元,较上年减少169.42万元,主要原因是退休人员工资年中转由社保资金发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费150.57万元,较上年增加65.80万元,主要原因是机关人员车补纳入公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车补）、其他商品和服务支出。2019年一般公共预算财政拨款基本收入631.54万元,一般公共预算财政拨款基本631.54万元，年末收支平衡。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计10500元,较年初预算数减少100元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少100元,主要原因是公务接待缩减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00元，费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务接待费10500元,主要用于接待省内及国内其他省市相关部门检查指导工作发生的支出,费用支出较年初预算数减少200元,较上年支出数减少200元，主要原因是我部门压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待24批次125人;2018年本部门人均接待费84元,车均购置费0万元,车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出150.57万元,较上年增加65.08元,主要原因是机关人员车补纳入公用经费开支，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购维持单位正常运行所需的办公设备等固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。2019年本部门政府性基金收支254.89万元，全部为全面改薄设备采购项目资金。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：合水县教育和科学技术局2019年度决算公示表.XLS