合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终明确贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2496.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加484.81万元，增长24.10%。主要原因是：一是本年度学校教职工工资福利支出增加，包括工资调标、正常晋升职称增资、新增绩效工资发放项目等；二是学校根据教育教学发展需求，增加了部分项目经费投入，进而推动收入总额增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2496.36万元,其中：财政拨款收入2450.82万元,占98.18%；其他收入45.55万元,占1.82%；其他收入主要来源于课后服务费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2496.36万元,其中：基本支出1975.42万元,占79.13%；项目支出520.94万元,占20.87%；基本支出主要用于保障学校日常运转的人员经费和少量公用经费，项目支出则主要用于小学教育专项项目、其他义务教育支出项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2450.82万元。与上年相比,各增加497.62万元，增长25.48%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款中，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有不同程度增加，其中教育支出增加主要因教职工人数增加，教职工工资福利提升及教学相关经费投入加大，社会保障和就业支出增加源于机关事业单位基本养老保险缴费标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2450.82万元,较上年决算数增加497.62万元，增长25.48%。主要原因是：一是支出增加主要因教职工工资福利提升。二是社会保障和就业支出增长明显，主要因机关事业单位基本养老保险缴费标准提高、新增其他优抚支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2450.82万元，主要用于以下方面：教育支出1896.43万元,占77.38%；社会保障和就业支出256.11万元,占10.45%；卫生健康支出95.22万元,占3.89%；住房保障支出203.05万元,占8.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1679.93万元,支出决算为2450.82万元,完成年初预算的145.89%。其中：

1．教育支出年初预算数为1500.56万元,支出决算为1896.43万元,完成年初预算的126.38%,决算数大于预算数的主要原因是支付了往年指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为256.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年初预算仅包含少量其他残疾人事业支出，新增事业单位离退休取暖费支出、其他优抚支出及其他社会保障和就业支出项目，且部分支出项目标准提高，导致实际支出大幅超出预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为95.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是按照政策要求为教职工缴纳职工基本医疗保险及补充医疗保险，相应产生支出，该项目在年初预算时未纳入。

4．住房保障支出年初预算数为179.37万元,支出决算为203.05万元,完成年初预算的113.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据教职工工资水平及规定缴费比例为教职工缴纳住房公积金，该项目支出在年初预算中未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1929.88万元。其中：

人员经费1917.68万元,较上年决算数增加239.34万元，增长14.26%,一是补发2024年调标增资、正常晋升职称增资，以及新增绩效工资发放项目，使得绩效工资支出增加；二是教师人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出项目增加，进一步增加人员经费总额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含乡村教师生活补助、班主任津贴、退休人员取暖费）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.20万元,较上年决算数增加2.05万元，增长20.21%,主要原因是上年工会经费支出未完成，用于开展教职工工会活动，如文体活动、节日慰问等，故公用经费支出较上年有显著增长。公用经费用途主要包括工会经费，用于保障教职工工会活动开展，丰富教职工文化生活。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位 无“三公” 经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位 无“三公” 经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国 (境) 费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排因公出国（境）经费，学校本年度无教职工因公出国（境）学习、交流等活动，较上年决算数持平，主要原因是上年亦无相关经费与活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护经费，学校无公务用车，未产生相关购置与运行维护支出，较上年决算数持平，主要原因是上年学校同样无公务用车及相关支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置经费，学校本年度未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是上年无相关经费与购置行为。（2）公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是学校无公务用车，无需支出运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是上年同样无公务用车及相关支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务接待经费，学校本年度严格控制公务接待活动，未产生相关接待支出，较上年决算数持平，主要原因是上年亦无相关经费与接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是学校本年度未召开需单独列支会议费的大型会议，相关小型工作会议费用已纳入日常办公经费，未单独核算会议费，与上年情况一致。

本年度培训费支出20.26万元,较上年决算数增加20.26万元，增长100%,主要原因是学校组织教职工参加校外大型专业培训、业务学习活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为规范和加强我校财政资金支出预算绩效管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，规范资金管理行为，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）等有关规定要求，本单位组织开展2024年部门整体支出绩效自评工作。

1.绩效自评目的本次绩效自评将结合我校2024年度部门整体支出实际情况，运用科学、规范、合理的评价方法、评价标准和评价指标体系，全面、真实、客观地对我校2024年度一般公共预算财政拨款资金支出情况、相关制度健全性及部门履职效果等内容进行综合评价。旨在从经济性、效率性、效益性及公平性的角度全面反映财政资金使用成效和部门职能的实现程度，针对评价过程中发现的问题进一步提出相关意见建议，为以后年度我校履行部门职责作出更好的预算管理和资金安排。

2.绩效自评内容

本部门整体支出绩效自评主要内容包括：一是绩效目标和预算编制情况；二是部门预算执行情况；三是部门年度总体绩效目标完成情况；四是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理、履职效果、能力建设等。

3.绩效自评原则

本次绩效自评遵循：（1）科学公正原则，此次绩效自评运用科学合理的方法，按照规范的程序，对我校部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正地反映。（2）统筹兼顾原则，单位自评、部门自评和财政自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效自评结果将上报财政部门作为财政自评参考依据。（3）激励约束原则，此次绩效自评结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。（4）公开透明原则，此次绩效自评结果应依法依规在政府门户网站进行公开，并自觉接受社会监督。

4.绩效自评标准

本次自评采用的标准具体为：（1）历史标准以我校2023年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与2024年度部门预算支出情况进行对比分析。（2）计划标准以我校2024年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为自评标准进行自评。

5.绩效自评方法

本次绩效自评将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标（优秀）、大部分达成年度指标并具有一定效果（良好）、基本达成年度指标并且效果一般（合格），未达成年度指标且效果较差（不合格）四档，分别按照该指标对应分值区间100%-85%（含）、85%-70%（良好）、70%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

6.绩效自评工作开展情况

我校以部门职能和2024年年度工作计划为基础，根据部门整体支出自评关注点、自评需要和部门履职工作实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门整体资金绩效自评表（详见附件），并根据资金实际使用情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合资金使用实际情况，提炼部门整体资金使用及自评过程中的亮点，归纳问题、分析成因，提出相关改进措施，形成合水县西华池小学部门整体支出自评报告。

（二）自评范围

1.绩效自评单位：合水县西华池小学

2.绩效自评资金：合水县西华池小学年初预算数合计1679.93万元（其中财政拨款1679.93万元），决算支出合计2496.36万元（其中财政拨款2450.82万元）。（注：本部门年初预算只预算人员工资、各类保险和县级专项收支，公用经费及其他较大项目经费由主管部门根据上级专项资金拨款和全县各学校实际情况统筹安排调整分配指标）

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评情况分析

1.部门决算情况

①收入支出预算安排情况

我校2024年度收入年初预算安排资金1679.93万元，本单位2024年支出年初预算安排资金1679.93万元。全年总预算数为2948.81万元，其中：基本支出1882.53万元，项目支出1066.28万元。上述资金均来源于一般公共预算财政拨款。

②收入支出决算情况说明我校2024年决算收入2496.39万元（一般公共预算财政拨款2450.82万元），决算支出2496.39万元（一般公共预算财政拨款2450.82万元）。其中：基本支出1882.53万元、项目支出568.29万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

①、总体绩效目标：为进一步推进义务教育学校办学环境适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的教育教学环境，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育，保质保量完成各项教育教学任务。

②目标完成情况

2024年完成一般公共预算收入2450.82万元，同口径比上年2011.55万元增加439.27万元，增加21.84%，完成年初预算1679.93万元的145.89%。

3.各项指标完成情况分析

我校2024年部门整体支出实际情况，各项指标完成情况，绩效评价得分92.92分，绩效评级为“优”。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离原因

预决算差异率较大。主要原因是本部门年初预算只预算人员工资、各类保险和县级专项收支，公用经费及其他较大项目经费由主管部门根据上级专项资金拨款和全县各学校实际情况统筹安排调整分配指标，缺乏目标导向性，不能有效地同部门支出计划有效切合，使得2024年部分支出未列入年初预算。

②改进措施

设法提升部门整体支出预算额度测算水平。以后年度将不断提升年初预算对部门整体资金需求估算的科学性、准确性，做到预算内容与部门支出计划有效切合，提高财政资金使用效率。

（二）部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款预算104.13万元，全年支出66.31万元，执行率63.68%。通过自评，有4个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

1.城区集中供热补贴项目

（1）项目支出预算执行情况

全年预算数9.996万元，全年执行数9.996万元，执行率100%，得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时支付城区集中供热补贴，确保按时供暖，保障教育教学正常运转。

实际完成情况：已完成

（3）各项指标完成情况

成本指标：1.经济成本指标年度指标项目成本控制数>=9.996万元，实际完成值9.996万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标集中供暖户数>=1户，

实际完成值1户，完成率100%，自评得分13分；2、质量

指标年度指标供暖质量满意，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分11.7分；3、时效指标年度指标资金支付及时性，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：社会效益指标年度指标改善冬季供暖对生态

环境的影响，实际完成值改善，完成率100%-80%（含），自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标全体师生满意度>=90%，实际完成值90%，完成率90%，自评得分10分。

项目自评总得分95.3分，自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

2.丧葬抚恤金项目

（1）项目支出预算执行情况

全年预算数23.052234万元，全年执行数0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时拨付丧葬抚恤金

实际完成情况：未完成拨付。

③各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数

<=23.052234万元，实际完成值23.052234万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=3人，实际完成值3人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值99%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时性，实际完成值60%-0%（含），完成率0%，自评得分4.6分。

效益指标：1、社会效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分；

满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；

项目自评总得分76.6分，自评结果为“中”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。

3.2021-2022学年度课后服务费财政配套资金项目

（1）项目支出预算执行情况

全年预算数14.50216万元，全年执行数5.7387万元，执行率39.57%，得分3.95分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障课后服务高质量开展

实际完成情况：完成39.57%。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标资金数量14.50216万元，实际完成值5.7387万元，完成率39.57%，自评得分1.58分；2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分9分；3、生态成本指标降低成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分9分。

产出指标：1、数量指标年度指标资金需求数>=14.50216万元，实际完成值14.50216万元，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值39.57%，完成率39.57%，自评得分4.75分。

效益指标：1、经济效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；2、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标生态环境改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标享受对象满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分；

项目自评总得分80.49分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使课后服务配套补助资金发放不及时，不利于课后服务教育教学活动高质量进行。改进措施：积极协调财政足额及时配套资金。

4.2024年县级专项－教师节表彰奖励项目

（1）项目支出预算执行情况

全年预算数3万元，全年执行数0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=3万元，实际完成值0万元，完成率0%，自评得分0分。

产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=20人，实际完成值20人，完成率100%，自评得分15分；2、质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率 100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各15分，共30分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值80%-6%(含)，完成率 80%，自评得分4.9分。

效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。

项目自评总得分77.9分，自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

5. 2024年县级专项－校长及教育名师津贴

（1）项目支出预算执行情况

全年预算数3万元，全年执行数0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所投入的成本<=3万元，实际完成值3万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标补助发放准确率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：社会效益指标年度指标提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标校长满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；

项目自评总得分86.6分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起发挥作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

6. 2023年公积金财政配套、2023年机关事业单位养老保险财政配套、2023年三项保险财政配套项目

（1）项目支出预算执行情况

全年预算数共计50.57849万元，全年执行数共计50.57849万元，执行率100%，得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现职工保险财政配套资金。

实际完成情况：已完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标公积金财政配套21.137万元，完成率100%，自评得分10分；养老保险财政配套26.20896万元，完成率100%，自评得分20分；失业、工伤保险3.49556万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标，完成率均是100%。

效益指标：社会效益指标年度指标完成率100%。

满意度指标：服务对象满意度年度指标完成率100%。

项目自评总得分公积金财政配套得分95.7分、养老保险财政配套得分95.3分，工伤、失业保险财政配套得分96.6分，自评结果均为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(三)、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付20项，当年各级预算共安排965.382485万元，当年支出505.206803万元，执行率52.33%。分项目自评情况分析如下：

1.城乡义务教育补助经费项目：

（1）、城乡义务教育补助经费-公用经费（包含4个项目）

①项目支出预算执行情况

全年预算数557.94万元（含上年结转资金339.52万元），全年支出248.58万元，执行率44.55%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

③各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2优，2良）总体自评结果为“良”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

（2）、城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 （包含5个项目）

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算40.2875万元（含上年结转资金12.225万元），全年支出0.875万元，执行率2.17%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。

实际完成情况：2024年家庭经济困难学生生活补助实际

完成核定金额0万元，核定过程符合相关制度规定。但资金支付率低，影响受益群众满意度。
    ③各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，4中），总体自评结果为“中”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。

（3）、城乡义务教育补助经费-校舍维修改造

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算182.72万元，全年支出159.82万元，执行率87.46%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：球类运动场地建设，改善师生学习生活条件

实际完成情况：支付及时完成。

③各项指标完成情况

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“优”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（4）、2022年城乡义务教育补助经费的通知（校舍维修改造）

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算51.43万元，全年支出10万元，执行率19.44%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障教学楼维修改造工程按时完工，改善师生学习生活条件。

实际完成情况：已完成教学楼维修改造，支付未及时完成。

③各项指标完成情况

除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“中”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（2）三区人才计划教师专项补助资金项目：（包含4个项目）

①项目支出预算执行情况

全年预算数3.3125万元（含上年结转资金1.9万元），全年支出1万元，执行率30.19%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障三区支教教师补助按时发放。

实际完成情况：已完成30.19%，资金支付率低。

③各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使教师满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，1良，2中）总体自评结果为“良”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高教师满意度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

（3）2024年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算28.8万元，全年支出 0 万元，执行率 0%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障合水县西华池小学智慧黑板购置项目按时完成。

实际完成情况：合水县西华池小学智慧黑板购置项目已完成，未完成支付。

③各项指标完成情况

除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“中”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（4）2024年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算47.7248万元，全年支出47.7248万元，执行率100%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障三个课堂采购项目保质保量按时完成。

实际完成情况：已完成。

③各项指标完成情况

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“优”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（5）义务教育薄弱环节改善和能力提升项目

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算25.97万元，全年支出10万元，执行率38.5%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育薄弱环节改善和能力提升。

实际完成情况：未完成支付。

③各项指标完成情况

除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“中”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（6）西华池小学明德教学楼建设项目

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算24.2万元，全年支出24.2万元，执行率100%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障西华池小学明德教学楼建设项目工程款按时支付。

实际完成情况：已完成。

③各项指标完成情况

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“优”。

④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（7）2021年学校体育美育和学生健康省级专项资金项目

①项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算3万元，全年支出3万元，执行率100%。

②总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校体育美育正常运转。

实际完成情况：已完成。

④各项指标完成情况

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“优”。

⑤偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024 年度未组织开展部门重点绩效评价，无相关部门重点绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      2024年度合水县西华池小学决算公开表.xlsx

                      2024年度合水县西华池小学整体绩效自评报告及自评表.rar

                      2024年合水县西华池小学转移支付项目绩效自评报告及自评表.rar