合水县教育和科学技术局2024年部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

合水县教育和科学技术局2024年部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-20 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

（五）统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

（七）主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

（八）负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

（九）负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

（十）贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

（十一）负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

（十二）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

（十三）负责引进国外智力工作。

（十四）完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室、合水县科技服务中心合署办公，单位财务合并核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,953.38	一、一般公共服务支出	31	2.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,798.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	479.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	490.07	八、社会保障和就业支出	38	123.11
	9		九、卫生健康支出	39	41.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	917.59
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	80.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,943.45	本年支出合计	57	5,943.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5,943.45	总计	60	5,943.45
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,943.45	5,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	490.07
201	一般公共服务支出	2.76	2.76
20104	发展与改革事务	2.46	2.46
2010499	其他发展与改革事务支出	2.46	2.46
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
205	教育支出	2,798.20	2,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
20501	教育管理事务	674.10	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
2050101	行政运行	674.10	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
20502	普通教育	2,124.10	2,124.10
2050201	学前教育	214.28	214.28
2050202	小学教育	743.20	743.20
2050203	初中教育	285.00	285.00
2050204	高中教育	334.19	334.19
2050299	其他普通教育支出	547.43	547.43
206	科学技术支出	479.42	479.42
20602	基础研究	4.62	4.62
2060208	科技人才队伍建设	4.62	4.62
20605	科技条件与服务	10.00	10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00
20609	科技重大项目	200.80	200.80
2060901	科技重大专项	5.80	5.80
2060999	其他科技重大项目	195.00	195.00
20699	其他科学技术支出	264.00	264.00
2069999	其他科学技术支出	264.00	264.00
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75
20808	抚恤	6.47	6.47
2080899	其他优抚支出	6.47	6.47
20811	残疾人事业	6.30	6.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
210	卫生健康支出	41.80	41.80
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80
213	农林水支出	917.59	454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	463.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	917.59	454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	463.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	917.59	454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	463.27
221	住房保障支出	80.58	80.58
22102	住房改革支出	80.58	80.58
2210201	住房公积金	80.58	80.58
229	其他支出	1,500.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,943.45	856.66	5,086.80
201	一般公共服务支出	2.76		2.76
20104	发展与改革事务	2.46		2.46
2010499	其他发展与改革事务支出	2.46		2.46
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	2,798.20	611.17	2,187.03
20501	教育管理事务	674.10	611.17	62.93
2050101	行政运行	674.10	611.17	62.93
20502	普通教育	2,124.10		2,124.10
2050201	学前教育	214.28		214.28
2050202	小学教育	743.20		743.20
2050203	初中教育	285.00		285.00
2050204	高中教育	334.19		334.19
2050299	其他普通教育支出	547.43		547.43
206	科学技术支出	479.42		479.42
20602	基础研究	4.62		4.62
2060208	科技人才队伍建设	4.62		4.62
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20609	科技重大项目	200.80		200.80
2060901	科技重大专项	5.80		5.80
2060999	其他科技重大项目	195.00		195.00
20699	其他科学技术支出	264.00		264.00
2069999	其他科学技术支出	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75
20808	抚恤	6.47	6.47
2080899	其他优抚支出	6.47	6.47
20811	残疾人事业	6.30	6.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
210	卫生健康支出	41.80	41.80
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80
213	农林水支出	917.59		917.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	917.59		917.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	917.59		917.59
221	住房保障支出	80.58	80.58
22102	住房改革支出	80.58	80.58
2210201	住房公积金	80.58	80.58
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,953.38	一、一般公共服务支出	33	2.76	2.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,771.40	2,771.40
	6		六、科学技术支出	38	479.42	479.42
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.11	123.11
	9		九、卫生健康支出	41	41.80	41.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	454.32	454.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.58	80.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00		1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,453.38	本年支出合计	59	5,453.38	3,953.38	1,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,453.38	总计	64	5,453.38	3,953.38	1,500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,953.38	829.85	3,123.53
201	一般公共服务支出	2.76		2.76
20104	发展与改革事务	2.46		2.46
2010499	其他发展与改革事务支出	2.46		2.46
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	2,771.40	584.37	2,187.03
20501	教育管理事务	647.30	584.37	62.93
2050101	行政运行	647.30	584.37	62.93
20502	普通教育	2,124.10		2,124.10
2050201	学前教育	214.28		214.28
2050202	小学教育	743.20		743.20
2050203	初中教育	285.00		285.00
2050204	高中教育	334.19		334.19
2050299	其他普通教育支出	547.43		547.43
206	科学技术支出	479.42		479.42
20602	基础研究	4.62		4.62
2060208	科技人才队伍建设	4.62		4.62
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20609	科技重大项目	200.80		200.80
2060901	科技重大专项	5.80		5.80
2060999	其他科技重大项目	195.00		195.00
20699	其他科学技术支出	264.00		264.00
2069999	其他科学技术支出	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75
20808	抚恤	6.47	6.47
2080899	其他优抚支出	6.47	6.47
20811	残疾人事业	6.30	6.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
210	卫生健康支出	41.80	41.80
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80
213	农林水支出	454.32		454.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454.32		454.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	454.32		454.32
221	住房保障支出	80.58	80.58
22102	住房改革支出	80.58	80.58
2210201	住房公积金	80.58	80.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.41	302	商品和服务支出	53.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.19	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	285.75	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	30208	取暖费	5.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.25	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.78	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		774.66	公用经费合计					55.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县教育和科学技术局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03					1.03
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5943.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加676.56万元，增长12.85%，主要原因是2024年补支2023年欠拨保险费、工资调标等导致基本支出增加，同时，由于三里店小学整体搬迁等项目的实施，项目支出也大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5943.45万元,其中：财政拨款收入5453.38万元,占91.75%；其他收入490.07万元,占8.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5943.45万元,其中：基本支出856.66万元,占14.41%；项目支出5086.80万元,占85.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5453.38万元。与上年相比,各增加1123.57万元，增长25.95%。2024年补支2023年欠拨保险费、工资调标等导致基本支出增加，同时，由于三里店小学整体搬迁等项目的实施，项目支出也大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3953.38万元,较上年决算数增加423.57万元，增长12.00%。2024年补支2023年欠拨保险费、工资调标等导致基本支出增加，同时，由于三里店小学整体搬迁等项目的实施，项目支出也大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3953.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.76万元,占0.07%；教育支出2771.40万元,占70.10%；科学技术支出479.42万元，占12.13%；社会保障和就业支出123.11万元,占3.11%；卫生健康支出41.80万元,占1.06%；农林水支出454.32万元,占11.49%；住房保障支出80.58万元,占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3903.09万元,支出决算为3953.38万元,完成年初预算的101.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中由发改部门调剂项目前期费用支出。

2．教育支出年初预算数为1244.12万元,支出决算为2771.40万元,完成年初预算的222.76%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标及上级专项未全部纳入年初预算。

3．科学技术支出年初预算数为1495.90万元,支出决算为479.42万元,完成年初预算的32.05%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算列支的县级科技项目支出执行率不高。

4．社会保障和就业支出年初预算数为123.11万元,支出决算为123.11万元,完成年初预算的100.00%。

5．卫生健康支出年初预算数为41.80万元,支出决算为41.80万元,完成年初预算的100.00%。

6．农林水支出年初预算数为917.59万元,支出决算为454.32万元,完成年初预算的49.51%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行率较低。

7．住房保障支出年初预算数为80.58万元,支出决算为80.58万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出829.85万元。其中：

人员经费774.66万元,较上年决算数增加58.14万元，增长8.11%,主要原因是补拨2023年欠拨保险费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费55.19万元,较上年决算数增加32.37万元，增长141.87%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、维修费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1500.00万元,本年支出1500.00万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于合水县职业中等专业学校2号学生宿舍楼、篮球馆及附属用房建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.03万元,支出决算为1.03万元,较上年决算数减少0.01万元，下降0.96%,主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.03万元,支出决算为1.03万元,较上年决算数减少0.01万元，下降0.96%,主要原因是本年度公务接待活动减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待31批次286人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及工会会费。机关运行经费较上年决算数增加32.37万元，增长141.87%,主要原因是办公设施设备购置经费、资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数减少0.70万元，下降77.78%,主要原因是会议次数减少（主要用于会议室租赁）。

本年度培训费支出10.54万元,较上年决算数减少16.57万元，下降61.12%,主要原因是外出培训项目及人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计711.72万元,其中：政府采购货物支出159.64万元、政府采购工程支出402.38万元、政府采购服务支出149.70万元。授予中小企业合同金额663.75万元,占政府采购支出总额的93.26%,其中：授予小微企业合同金额663.75万元,占政府采购支出总额的93.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目64个,涉及资金3587.64万元,占一般公共预算项目支出总额的90.75%。对2024年度合水职专2号学生宿舍楼、合水职专篮球馆及附属用房等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年强科技奖补资金项目”“改善普通高中办学条件项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2306万元。从评价情况来看,两个项目评价结果均为优秀等次。

二、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年强科技奖补资金项目”“改善普通高中办学条件项目”等两个项目绩效自评结果。

1.“2024年强科技奖补资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.23分。项目全年预算数为264万元,执行数为264万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度项目资金按政策文件全额拨付到位；二是4个子项目完成年度目标，取得实用新型专利、工艺技术，企业标准及研究报告。发现的主要问题及原因：该项目下设4个子项目，但未按照规范要求建立相应的子项目台账，台账管理体系存在不完善之处，导致项目数据归依不完整，精细化管控有待加强提高。下一步改进措施：按照评价建议建立子项目独立台账，指定专人负责台账的日常管理，按季度动态更新台账信息，并提交主项目负责人审核确认。

2.“改善普通高中办学条件项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.71分。项目全年预算数为2042万元,执行数为1993万元,完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：合水一中及合水二中两个学校设备采购项目全部通过验收并投入使用纟经。发现的主要问题及原因：2024年改善县普通高中办学条件项目的主体有两个，其中一个主体未设立绩效目标表，使得相关评价信息不健全。下一步改进措施：督促合水二中及时进行整改，补充绩效目标，健全评价体系。在今后的专项资金使用中，教科局将规范设立项目绩效指标，从严加强项目资金运行监管，确保项目绩效信息完整、准确，同时加强对学校的业务指导，帮助学校科学设置绩效目标，提高绩效管理水平，为后续评价工作打好基础。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合水县教育和科学技术局（本级）2024年决算公开表