合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。贯彻国家的教育方针政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、教代会、团委共7个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6031.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加1771.71万元，增长41.59%，主要原因是增加改善普通高中办学条件9个项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6031.22万元,其中：财政拨款收入5874.35万元,占97.40%；事业收入156.87万元,占2.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6031.22万元,其中：基本支出4086.31万元,占67.75%；项目支出1944.91万元,占32.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5874.35万元。与上年相比,各增加1753.39万元，增长42.55%。主要原因是增加改善普通高中办学条件9个项目，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5874.35万元,较上年决算数增加1753.39万元，增长42.55%。增加改善普通高中办学条件9个项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5874.35万元，主要用于以下方面：教育支出4714.70万元,占80.26%；科学技术支出42.50万元，占0.72%；社会保障和就业支出513.80万元,占8.75%；卫生健康支出196.76万元,占3.35%；住房保障支出406.59万元,占6.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5983.22万元,支出决算为5874.35万元,完成年初预算的98.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为4703.26万元,支出决算为4714.70万元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及生均公用经费相关县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

2．科学技术支出年初预算数为50.00万元,支出决算为42.50万元,完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是合水县第一中学聘任校长薪酬税后50万包含随工资发放部分。

3．社会保障和就业支出年初预算数为454.97万元,支出决算为513.80万元,完成年初预算的112.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及拨付上年度社会保险配套资金。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为196.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年度医疗保险配套资金由医保局统一申请支付，年初未预算。

5．住房保障支出年初预算数为774.98万元,支出决算为406.59万元,完成年初预算的52.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3929.45万元。其中：

人员经费3904.05万元,较上年决算数增加559.74万元，增长16.74%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗保险。

公用经费25.40万元,较上年决算数增加2.60万元，增长11.40%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出87.10万元,较上年决算数增加62.86万元，增长259.37%,主要原因是支付上年度培训费及培训项目和人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1978.20万元,其中：政府采购货物支出1836.08万元、政府采购工程支出142.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1775.38万元,占政府采购支出总额的89.75%,其中：授予小微企业合同金额1330.57万元,占政府采购支出总额的67.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金1944.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看, 2024年部门整体预算执行情况良好，资金使用合规，无结转结余资金，部门履职效果显著。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年改善普通高中学校办学条件补助（含高考综合改革经费）、2024年县级专项－教师节表彰奖励等23个项目绩效自评结果。

1.城区集中供热补贴项目，项目支出预算执行情况：全年预算数47.71万元，全年执行数47..71万元，执行率100%，得分10分。年初目标：按时支付城区集中供热补贴，确保按时供暖，保障教育教学正常运转。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况。成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数>=47.71万元，实际完成值47.71万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标集中供暖户数>=1户，实际完成值1户，完成率100%，自评得分13分；质量指标年度指标供暖质量满意，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分11.7分；时效指标年度指标资金支付及时性，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分12.6分。效益指标：社会效益指标年度指标改善冬季供暖对生态环境的影响，实际完成值改善，完成率100%-80%（含），自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标全体师生满意度>=90%，实际完成值90%，完成率90%，自评得分10分。项目自评总得分95.3分，自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

2.丧葬抚恤金项目，项目支出预算执行情况：全年预算数14.36万元，全年执行数0万元，执行率0%，得分0分。年初目标：按时拨付丧葬抚恤金。实际完成情况：未完成拨付。成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数<=14.36万元，实际完成值14.36万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=2人，实际完成值2人，完成率100%，自评得分13分；质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值99%，完成率100%，自评得分13分；时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时性，实际完成值60%-0%（含），完成率60%，自评得分4.2分。效益指标：社会效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率80%，自评得分14分；满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度>=90%，实际完成值94.44%，完成率94.44%，自评得分9.44分。项目自评总得分73.64分，自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。

3.普通高中生均公用经费财政拨款项目，包含2023年专项经费－普通高中生均公用经费财政拨款、普通高中生均公用经费财政拨款（合水县第一中学学生用床和储物柜采购项目）、2024年县级专项－普通高中生均公用经费财政拨款3个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数425.8万元，全年执行数347.47万元，执行率81.6%，得分分别为10分、10分、7.04分。年初目标：按政策要求足额列支普高生均公用经费，保障学校各项工作高效运转。实际完成情况：未全部完成拨付。成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数<=425.8万元，实际完成值425.8万元，完成率100%，自评得分分别为20分、19.2分、20分。产出指标：数量指标年度指标为100%，完成率100%，自评得分分别为20分、13分、16分；2、质量指标年度指标学生活动完成率=100%、资金需求数>=157.36万元，实际完成值100%、157.36万元，完成率100%，自评得分20分、13分、8分；3、时效指标年度指标课程计划完成率、活动计划完成率，实际完成值100%，完成率100%，自评得分分别为14分、16分。效益指标：社会效益指标年度指标师生综合素质提升情况、提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分分别为18分、18.6分、18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标师生满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分均为10分。项目自评总得分：2023年专项经费－普通高中生均公用经费财政拨款98分、普通高中生均公用经费财政拨款（合水县第一中学学生用床和储物柜采购项目）97.8分、2024年县级专项－普通高中生均公用经费财政拨款95.05分，自评结果均为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

4.中小学临时代课教师工资补助项目：包含2023年专项经费－中小学临时代课教师工资补助、2024年县级专项－中小学临时代课教师工资补助2个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数2.4万元，全年执行数1.2万元，执行率分别为100%、0%，得分分别为10分、0分。年初目标：临时代课教师工资保障到位。实际完成情况：未全部完成拨付。成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数>=2.4万元，实际完成值2.4万元，完成率100%，自评得分分别为20分、20分。产出指标：数量指标年度指标补助教师人数>=3人，实际完成值3人，完成率100%，自评得分分别为20分、13分；质量指标年度补助资金发放合格率=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分20分、13分；时效指标年度指标补贴发放及时性，实际完成值60%-0%（含），完成率100%，自评得分分别为4.2分。效益指标：社会效益指标年度指标临时代课教师工资有保障、提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分均为18分。满意度指标年度指标补助对象满意度年度指标师生满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分均为10分。项目自评总得分：2023年专项经费－中小学临时代课教师工资补助98分，自评结果为“优”；2024年县级专项－中小学临时代课教师工资补助78.2分，自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使临时代课教师工资补助不能及时发放，影响临时代课教师生活幸福指数。

5.2023年三项保险财政配套、公积金财政配套、机关事业单位养老保险项目：包含2023年三项保险财政配套、公积金财政配套、机关事业单位养老保险3个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数共计99.39万元，全年执行数共计99.39万元，执行率均为100%，得分10分。年初目标：保障职工保险财政配套资金、公积金配套资金按时支付。 成本指标：经济成本指标年度指标公积金财政配套40.56万元，完成率100%，自评得分10分；养老保险财政配套54.7万元，完成率100%，自评得分20分；失业、工伤保险4.12万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标、质量指标、时效指标，完成率均是100%。效益指标：社会效益指标年度指标完成率100%。满意度指标：服务对象满意度年度指标完成率100%。项目自评总得分公积金财政配套得分95.7分、养老保险财政配套得分95.3分，工伤、失业保险财政配套得分96.6分，自评结果均为“优”。 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 ：无。

6.教师节表彰奖励项目：包含2023年专项经费－教师节经费、2023年专项经费－教师节考核奖励、2024年县级专项－教师节表彰奖励3个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数共计168.04万元，全年执行数共计167万元，执行率分别为100%、100%、99.3%，得分分别为10分、10分、9.93分。年初目标：保障教师节考核奖励资金及时支付。成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额168.04万元，完成率100%，自评得分均为20分。产出指标：数量指标年度指标评选表彰单位数量=1个，实际完成值1个，完成率100%，得分均为10分；质量指标年度指标奖励标准达标率、奖励对象资质达标率=100%，实际完成值100%，得分均为20分；时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值100%-80%(含)，完成率均是100%，得分均为9分。效益指标年度指标促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值100%-80%(含)，得分均为18分。社会效益指标年度指标完成率100%。满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分2023年专项经费－教师节经费得分97分、2023年专项经费－教师节考核奖励得分97分、2024年县级专项－教师节表彰奖励得分96.93分，自评结果均为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 部分学生奖学金未发放到位，影响学生学习积极性。

7.合水一中培训经费项目：包含2023年专项经费－合水一中培训经费、2024年县级专项－合水一中培训经费2个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数共计198.68万元，全年执行数共计87.1万元，执行率分别为88.26%、0%，得分分别为8.82分、0分。年初目标：提高教师业务素质。成本指标：经济成本指标年度指标提高教师业务素质、表彰奖励总金额198.68万元，完成率100%，自评得分均为20分。产出指标：数量指标年度指标评提高教师业务素质=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分分别为11.7分、6分；质量指标年度指标参与人员迟到早退率、课程完成度、培训班出席率、培训考核通过率=100%，实际完成值100%，得分分别为11.7分、24分；时效指标年度指标干部管理培训班参与及时性，实际完成值100%-80%(含)，完成率均是100%，得分分别为14分、9分。效益指标年度指标充分调动教职工工作的积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分分别为20分、18分。满意度指标年度指标培训人员满意度年度指标学校满意度>=90%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分2023年专项经费－合水一中培训经费得分96.23分、2024年县级专项－合水一中培训经费得分87分，自评结果分别为“优”、“良”。 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：部分教师培训费未发放到位，影响教师工作积极性和外出培训热情。

8.合水一中人才引进（校长薪酬）项目：包含2023年专项经费－合水一中聘任校长薪酬、2024年县级专项－合水一中人才引进（校长薪酬）2个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数共计55.88万元，全年执行数共计42.5万元，执行率分别为88.26%、0%，得分分别为0分、8.5分。年初目标：确保合水一中新聘校长工资薪金按时拨付到位。 成本指标：经济成本指标年度指标资金数量<=55.88万元，实际完成值55.88万元，完成率100%，自评得分均为20分。产出指标：数量指标年度指标评引进人才人数<=1人，实际完成值1人，完成率100%，得分分别为20分、13分；质量指标年度指标补助资金发入准确率=100%，实际完成值100%，得分为20分、13分；时效指标年度指标补助资金发放及时率，实际完成值100%，完成率均是100%，得分分别为14分。效益指标年度指标提高普通高中教学质量、提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标补助教师满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分2023年专项经费－合水一中聘任校长薪酬得分88分、2024年县级专项－合水一中人才引进（校长薪酬）得分96.5分，自评结果分别为“良”、“优”。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

9.2023年专项经费－合水一中优秀师生奖励资金项目，项目支出预算执行情况：全年预算数共计45.95万元，全年执行数共计6.42万元，执行率为13.96%，得分为1.39分。年初目标：及时兑现师生奖励。成本指标：经济成本指标年度指标资金数量>=45.95万元，实际完成值45.95万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标资金需求数>=45.95万元，实际完成值45.95万元，完成率100%，得分为20分；质量指标年度指标资金使用率=100%，实际完成值100%，得分为20分。效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标享受对象满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分89.4分，自评结果分别为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：部分优秀师生奖励金未及时发放到位，影响教师工作积极性和学生的学习积极性。

10.2024年春节慰问经费项目，项目支出预算执行情况：全年预算数共计2万元，全年执行数共计2万元，执行率为100%，得分为10分。年初目标：保障2024年春节慰问经费按时支付。成本指标：经济成本指标年度指标慰问金额>=2万元，实际完成值2万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标慰问单位数量=1个，实际完成值1个，完成率100%，得分为10分；质量指标年度指标慰问标准达标率、慰问对象资质达标率=100%，实际完成值100%，得分为20分；时效指标年度指标慰问金按时支付，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分为9分。效益指标年度指标促进学校高质量发展，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标享受对象满意度>=98%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分97分，自评结果分别为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无

11.2024年县级专项-合水一中学生用床及储物柜采购项目，项目支出预算执行情况：全年预算数共计53.78万元，全年执行数共计53.78万元，执行率为100%，得分为10分。年初目标：学生用床及储物柜采购项目款项正常支付。成本指标：经济成本指标年度指标设备仪器购置成本<=104万元，实际完成值104万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标购置学生用床及储物柜数量>=728套，实际完成值728套，完成率100%，得分为10分；质量指标年度指标购置设备验收合格率=100%，实际完成值100%，得分为10分；时效指标年度指标设备安装到位及时率、设备验收及时率=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为20分。效益指标年度指标促提升学校知名度与影响力，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标师生满意度>=85%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分98分，自评结果分别为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 无。

12.2024年县级专项－校长及教育名师津贴项目，项目支出预算执行情况：全年预算数共计3万元，全年执行数共计0万元，执行率为0%，得分为0分。年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。成本指标：经济成本指标年度指标设校园长岗位津贴投入的成本<=3万元，实际完成值3万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，得分为13分；质量指标年度指标补助发放准确率=100%，实际完成值100%，得分为13分；时效指标年度指标补助发放及时性=100%，实际完成值100%，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，得分为4.2分。效益指标年度指标提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标校园长满意度>=90%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分78.2分，自评结果分别为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使校园长津贴不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

13.2024年县级专项－高考综合改革专项项目，项目支出预算执行情况：全年预算数共计50万元，全年执行数共计0万元，执行率为0%，得分为0分。年初目标：推进高考综合改革。成本指标：1、经济成本指标年度指标设科研课题实施成本、投入资金数>=50万元，实际完成值50万元，完成率100%，自评得分15分。产出指标：数量指标年度指标举办学术讲座次数>=2次，实际完成值2人，完成率100%，得分为16分；质量指标科研课题合格率=100%，实际完成值100%，得分为8分；时效指标年度指标学术讲座召开及时率=100%，实际完成值100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为16分。效益指标年度指标学生技能提升情况、教学成果获奖增长率，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为19.5分。满意度指标年度指标师生满意度>=85%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分84.5分，自评结果分别为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使高考改革专项不能及时拨付，不利于学校更好地发展及高考改革进度。改进措施：积极协调财政及时拨付或采用其他奖励方式提高教师工作积极性及高考改革进度。

14.2024年县级专项－普通高中家庭经济困难学生国家助学金及免学费项目，项目支出预算执行情况：全年预算数共计5.9万元，全年执行数共计5.9万元，执行率为100%，得分为10分。年初目标：学生用床及储物柜采购项目款项正常支付。成本指标：经济成本指标年度指标设备仪器购置成本<=6万元，实际完成值6万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：数量指标年度指标助学金发放学校覆盖面=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为10分；质量指标年度指标国家助学金发放准确率=100%，实际完成值100%，得分为20分；时效指标年度指标国家助学金及时率=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为10分。效益指标年度指标促提升国家助学金覆盖面保障程度、看助学金学生知晓度提升情况，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标受助学生满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分98分，自评结果分别为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

15.学生资助补助资金-普高免学费及助学金项目：包含2022年学生资助补助经费的通知（普高助学金）、学生资助补助资金－普高免学费、学生资助补助资金－普高助学金、2024年学生资助补助资金-普高免学费及助学金、2023年专项经费－普高免学费及助学金5个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数共计255.2万元，全年执行数共计197.02万元，执行率为77.2%，得分为7.72分。年初目标：普通高中学生资助政策全部落实。成本指标：经济成本指标年度指标助学金发放标准，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。产出指标：数量指标年度指标困难学生补助人数>=1600人，实际完成值1600人，完成率100%，得分为10分；质量指标年度指标奖助学金发放对象达标率=100%，实际完成值100%，得分为10分；时效指标年度指标奖助学金评审及时率=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为20分。效益指标年度指标资助政策知晓率、学生资助建档率=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为20分。满意度指标年度指标受助学生及家长满意度>=85%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。项目自评总得分2022年学生资助补助经费的通知（普高助学金）得分84.77分、学生资助补助资金－普高免学费得分98分、学生资助补助资金－普高助学金得分97.64分、2024年学生资助补助资金-普高免学费及助学金得分96.17分、2023年专项经费－普高免学费及助学金得分98分，自评结果分别为“良”“优”“优”“优”“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使普通高中国家助学金不能及时拨付，不利于学有效缓解家庭经济困难学生家庭经济状况。改进措施：积极协调财政及时拨付或采用其他奖励方式缓解困难学生家庭经济状况。

16.改善普通高中办学条件补助资金项目：包含2022年改善普通高中办学条件补助资金的通知、2024年改善普通高中学校办学条件补助（含高考综合改革经费）2个项目。项目支出预算执行情况：全年预算数共计2015.05万元，全年执行数共计1029.32万元，执行率为51.08%，得分为5.1分。年初目标：改善普通高中学校办学条件及新高考综合改革。成本指标：经济成本指标年度指标成本控制率>=95%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分分别为18.6分、20分。产出指标：数量指标年度指标投入资金数>=2000万元，实际完成值2000万元，完成率100%，得分分别为13分、5分；质量指标年度指标改扩建校舍质量达标率、购置教学仪器设备质量达标率、=100%，实际完成值100%，得分分别为13分、15分；时效指标年度指标基建部分按计划完成建设任务、教学仪器设备采购及时性=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分分别为12.6分、15分。效益指标年度指标改善普通高中学校基本办学条件100%-80%(含)，实际完成值100%，完成率100%，得分均为18分。满意度指标年度指标受助学生及家长、学生、学校满意度>=85%，实际完成值100%，完成率100%，得分分别为10分、6.19分。项目自评总得分2022年改善普通高中办学条件补助资金的通知得分95.2分、2024年改善普通高中学校办学条件补助（含高考综合改革经费）得分84.24分，自评结果分别为“优”“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使改善普通高中办学条件补助资金不能及时拨付，不利于学校更好地发展及高考改革进度。改进措施：积极协调财政及时拨付；推进学校办学条件得到有效改善。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未组织开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1.合水县第一中学2024年部门决算公开表.xlsx

        2.合水第一中学2024年度部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

        3.合水县第一中学2024年度项目绩效自评报告及自评表.pdf