合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

(2)、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

    (3)、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

(4)、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

(5)、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

(6)、保障教代会和工会正确行使职权。

(7)、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

(8)、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签订与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

    2024年度，本部门独立设置编制机构数1个，所辖吉岘镇黄家寨子小学，吉岘镇罗家畔小学，吉岘镇中心幼儿园，吉岘镇黄家寨子幼儿园，吉岘镇罗家畔幼儿园，吉岘镇丑家川教学点，内设7个处室，分别为党建办、团委、少工委、办公室、教务处、政教处和总务处。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2359.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.79万元，增长1.89%，主要原因是本年拨付了2023年度欠拨的社会保险费、住房公积金，本学年度的课后服务费；增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2359.76万元,其中：财政拨款收入2338.50万元,占99.10%；其他收入21.26万元,占0.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2359.76万元,其中：基本支出1877.90万元,占79.58%；项目支出481.85万元,占20.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2338.50万元。与上年相比,各增加45.85万元，增长2.00%，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2338.50万元,较上年决算数增加45.85万元，增长2.00%，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2338.50万元，主要用于以下方面：教育支出1768.58万元,占75.63%；社会保障和就业支出270.09万元,占11.55%；卫生健康支出97.15万元,占4.15%；住房保障支出202.68万元,占8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1866.58万元,支出决算为2338.50万元,完成年初预算的125.28%。其中：

1．教育支出年初预算数为1557.20万元,支出决算为1768.58万元,完成年初预算的113.57%,决算数大于预算数的主要原因是支付一学年课后服务费，项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.36万元,支出决算为270.09万元,完成年初预算的2886.36%,决算数大于预算数的主要原因是拨付2023年欠拨保险费、住房公积金。

3．卫生健康支出年初预算数为97.35万元,支出决算为97.15万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为202.68万元,支出决算为202.68万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1856.65万元。其中：

人员经费1844.75万元,较上年决算数减少16.41万元，下降0.88%,主要原因是拨付2023年欠拨保险费、住房公积金。人员经费用途主要包括社会保障缴费、公积金。公用经费11.90万元,较上年决算数增加9.74万元，增长450.93%,主要原因是拨付往年义务教育补助经费。公用经费用途主要是办公费、水电网、保险费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无财政保障“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门无机关运行经费支出。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少2.72万元，下降89.15%,主要原因是培训次数和培训人员数量减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金481.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金、2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款等42个项目绩效自评结果。

1.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金（4个项目），项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算5.4万元，全年支出0万元，执行率0，得分0分。年初目标：保证中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金支付到位。实际完成情况：项目已完成，资金未完成支付。各项指标完成情况：1.成本指标：经济成本指标年度指标资金数量>=5.4万元，实际完成值5.4万元，完成率100%，自评得分8分；社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；生态成本指标降低成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。2.产出指标，数量指标年度指标资金需求数>=5.4万元，实际完成值5.4万元，完成率100%，自评得分20分；质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分20分；3、时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分0分。效益指标：经济效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；社会效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分4.5分；提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；生态效益指标年度指标生态环境改善，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分6.3分。满意度指标：服务对象满意度年度指标享受对象满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分；项目自评总得分86分，85.6分，86分，85分，自评结果为4“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 财政困难致使中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金不能及时发放，影响教师开展工作积极性，满意度低，不利于乡村学校少年宫实施工作开展。改进措施：积极协调财政足额中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金支付，不断改善工作环境，提高乡村学校少年宫运转质量。

2.2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算10.98万元，全年支出1.17万元，执行率10.65%，得分1.06分。总体绩效目标完成情况分析：年初目标：保障学前教育事业良性发展。实际完成情况：实际支付未完成。各项指标完成情况：1.成本指标：经济成本指标年度指标补助标准>=10.98万元，实际完成值10.98万元，完成率100%，自评得分20分。2.产出指标：数量指标年度指标补助发放人数>=179人，实际完成值179人，完成率100%，自评得分22分；质量指标年度指标学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，实际完成值98%，完成率98%，自评得分13分；时效指标年度指标补助金发放及时，实际完成值10.7%，完成率10.7%，自评得分0.548分。3.效益指标：社会效益指标年度指标，学前教育事业良性发展，实际完成值100%-80%(含)%，完成率100%，自评得分18分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标家长满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分5分；学生意度满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分5分；项目自评总得分84.61分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使保障学前教育事业良性发展资金不能及时发放，影响幼儿园教师工作积极，满意度低，不利于学前教育事业良性发展。改进措施：积极协调财政足额保障学前教育事业良性发展及时支付，不断改善工作环境，提高保育质量。

3.吉岘九年制学校教师周转宿舍楼工程款项目，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算58.33万元，全年支出52.64万元，执行率90.24，得分9.02分。总体绩效目标完成情况分析：年初目标：化解吉岘九年制学校教师周转宿舍楼建设项目欠款。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况：1.成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数>=583348.95万元，实际完成值52.644895万元，完成率100%，自评得分18.05分。2.产出指标：数量指标年度指标化解欠款项目数量>=1户，实际完成值1户，完成率100%，自评得分13分；3、质量指标年度指标资金使用率，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；时效指标年度指标资金支付及时率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。效益指标：社会效益指标年度指标缓解单位与企业矛盾，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标收款企业满意度>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分。项目自评总得分95.07分，自评结果为“优”。

4.丧葬抚恤金项目（2个项目），项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算15.85万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。总体绩效目标完成情况分析年初目标：按时拨付丧葬抚恤金。实际完成情况：未完成拨付。各项指标完成情况：1.成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数<=15.85万元，实际完成值<100万元，完成率100%，自评得分20分。2.产出指标：数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=2人，实际完成值2人，完成率100%，自评得分19分。3.质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分19分；时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率0%，自评得分0分。4.效益指标：社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分；满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分。 项目自评总得分86分，78.2分，项目自评结果（1良，中），总体自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。改进措施：无。

5.2021-2022学年度课后服务费财政配套资金项目，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算19.75万元，全年支出6.14万元，执行率31.06%，得分3.1分。总体绩效目标完成情况分析。年初目标：保证课后服务配套按时发放。实际完成情况：完成课后服务配套支付34.55%。各项指标完成情况1.成本指标：1、经济成本指标年度指标资金数量>=10.00792万元，实际完成值10.00792万元，完成率100%，自评得分10分；2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值98(含)，完成率100%，自评得分10分；2.产出指标：数量指标年度指标资金需求数>=10.00792万元，实际完成值10.00792万元，完成率100%，自评得分19分；质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分19分；时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分0.62分。3.效益指标：经济效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分4.2分；社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分4.2分；生态效益指标年度指标生态环境改善，实际完成值80%-60%(含)，完成率100%，自评得分5.6分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标享受对象满意度>=98%，实际完成值98%，完成率100%，自评得分10分，项目自评总得分85.73分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使课后服务配套补助资金发放不及时，不利于课后服务教育教学活动高质量进行。改进措施：积极协调财政足额及时配套资金或取消课后服务用其他方式取代。

6.2024年县级专项-教师节表彰奖励项目，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算20.77万元，全年支出1.26万元，执行率6.1%，得分0.6分。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。各项指标完成情况1.成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=20.77万元，实际完成值20.77万元，完成率100%，自评得分10分。2.产出指标：数量指标年度指标评选表彰单位数量>=129个，实际完成值129个，完成率100%，自评得分20分；质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各10分，共20分；时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分3分。3.效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分18分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分； 项目自评总得分81.61分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

7.2024年县级专项－校长及教育名师津贴，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算6.75万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。总体绩效目标完成情况分析,年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。际完成情况：未完成。各项指标完成情况，成本指标:经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所投入的成本<=6.75万元，实际完成值6.75万元，完成率100%，自评得分20分。2产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=10人，实际完成值10人，完成率100%，自评得分19分；质量指标年度指标补助发放准确率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分19分；3、时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分0.6分。3.效益指标：社会效益指标年度指标提升提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标校园长满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分。项目自评总得分86.6分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起发挥作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

8.2024年县级专项－校聘幼儿园教师工资补助，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算1.12万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：幼儿临聘教师工资按时发放到位。实际完成情况：未完成支付。各项指标完成情况，1.成本指标：1、经济成本指标年度指标校聘幼儿园教师工资津贴所投入的成本<=1.12万元，实际完成值1.12万元，完成率100%，自评得分20分。2.产出指标：数量指标年度指标校聘幼儿园教师工资发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；质量指标年度指标补助发放准确率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分4.2分。3.效益指标：社会效益指标年度指标服务水平提升，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分9分；工作正常开展的保障情况实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分9分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标幼儿临聘教师满意度>=85%，实际完成值85%，完成率100%，自评得分10分，项目自评总得分78.2分，自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使幼儿临聘教师工资不能及时发放，不利于校聘幼儿园教师工作积极性提升，甚至起发挥作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高幼儿临聘教师工作积极性。

9.2024年县级专项－2023年项目前期费，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算1.13万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：确保项目资金前期费用正常按时支付。实际完成情况：未完成支付。各项指标完成情况：1、经济成本指标年度指标资金数量<=1.13万元，实际完成值1.13万元，完成率100%，自评得分20分。2.产出指标：数量指标年度指标资金需求数>=1.13万元，实际完成值1.13万，完成率100%，自评得分19分；质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分19分；时效指标年度指标资金支付率，实际完成值0，完成率0%，自评得分0分。3.效益指标：经济效益指标年度指标服务水平提升，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；社会效益指标提高社会认可度完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；生态效益指标生态环境改善完成值100%-80%(含)完成率100%，自评得分7.2分.4.满意度指标：服务对象满意度年度指标师生满意度>=98%，实际完成值98%，完成率100%，自评得分10分；项目自评总得分86分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使项目资金前期费用不能及时发放，不利于学校办学条件改善。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高项目资金前期费用正常按时支付。

10.2024年县级专项－2022年高中招生奖励，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算0.3万元，全年支出0.3万元，执行率100%，得分10分。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：1、保证高中招生常工作的正常运行。2、提高保育保教质量。实际完成情况：按预期完成。各项指标完成情况：1成本指标：经济成本指标年度指标资金数量<=0.3万元，实际完成值0.3万元，完成率100%，自评得分6分。社会成本指标指标年度指标节约成本，指标值>=98%实际完成值98%，完成率100%，自评得分6分。生态成本指标降低<=2%，实际完成值<=2%，完成率100%，自评得分8分。2.产出指标：数量指标年度指标资金需求数>=0.3万元，实际完成值0.3万，完成率100%，自评得分13分。质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值>=100%，完成率100%，自评得分14分。3.效益指标：经济效益指标年度指标服务水平提升，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；社会效益指标提高社会认可度完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；生态效益指标生态环境改善完成值100%-80%(含)完成率100%，自评得分7.2分。4.满意度指标：服务对象满意度年度指标师生满意度>=98%，实际完成值98%，完成率100%，自评得分10分；项目自评总得分98分，自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，无。

11.2024年县级专项－2024年学前教育发展专项，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算32万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：保障按时保质保量完成吉岘中心幼儿园教学楼项目。实际完成情况：未完成支付。各项指标完成情况1.成本指标：经济成本指标年度维修项目投入资金数<=32万元，实际完成值32万元，完成率100%，自评得分10分。2、项目成本控制率>=95%，实际完成值>=95%，完成率100%，自评得分10分。2.产出指标：数量指标年度指标维修项目数=1个，实际完成值1个，完成率100%，自评得分13分；质量指标年度指标维修项目质量达标率>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分13分；时效指标年度指标维修项目完成及时性>=96%，实际完成值>=80%，完成率83.3%，自评得分11.67分。3.效益指标：经济效益指标年度指标幼儿园办学条件改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；社会效益指标提高社会认可度完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分；生态效益指标生态环境改善完成值100%-80%(含)完成率100%，自评得分7.2分.4.满意度指标：服务对象满意度年度指标家长满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分5分；学生满意度>=96%，实际完成值96%，完成率100%，自评得分5分；项目自评总得分85.67分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 财政困难致使保障按时保质保量完成吉岘中心幼儿园教学楼项目不能及时支付，不利于校聘幼儿园教育事业提升。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高幼保障按时保质保量完成吉岘中心幼儿园教学楼项目资金支付。

12.2024年县级专项－校园安全管理经费。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算16万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：保障项目顺利进行。实际完成情况：未完成支付。各项指标完成情况：1.成本指标：经济成本指标年度维修项目投入资金数<=16万元，实际完成值16万元，完成率100%，自评得分10分。2.产出指标：数量指标年度指标维修项目数>=95%，实际完成值>=95%，完成率100%，自评得分20分；质量指标年度指标维修项目质量达标率>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分20分。3.效益指标：经济效益指标年度指标完成值>=95%，实际完成值>=95%，完成率100%，自评得分20分。4.满意度指标：满意度年度指标服务对象满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分5分；学生满意度>=96%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分。项目自评总得分89.47分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使保障按时保质保量完成校园安全管理经费不能及时支付，不利于校聘幼儿园教育事业提升。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高幼保障按时保质保量完成校园安全管理经费支付。

13.城乡义务教育补助经费-公用经费（包含4个项目），项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算252.76万元，全年支出128.26万元，执行率50.74%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转。实际完成情况：已完成，资金支付率低。各项指标完成情况，除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2良，2中）总体自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度，并进行考核奖惩。

   14、城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（包含4个项目），项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算65.27万元，全年支出13.17万元，执行率20.18%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。实际完成情况：2024年家庭经济困难学生生活补助实际完成核定金额45.4万元，核定过程符合相关制度规定。但资金支付率低，影响受益群众满意度。各项指标完成情况，除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，3良），总体自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。

   15、城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划（包含3个项目）项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算247.81万元，全年支出176.84万元，执行率71.36%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：保障国家计划地区营养改善计划政策实施实际完成情况：营养餐供应正常，支付未及时完成。各项指标完成情况，部分资金支付未及时完成，致使食材采购价格率高，影响社会效益提升，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2优，1良），总体自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施， 财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时支付，提高营养餐供应质量，确保每一分钱都能花在实处，促进学生体质向好发展。

16、城乡义务教育补助经费-校舍维修改造（2个项目）

，项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算22.86万元，全年支出12.18万元，执行率53.28%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：完成吉岘九年制学校危墙维修改造建设项目资金支付。实际完成情况：完成吉岘九年制学校危墙维修改造建设项目资金支付，支付未及时完成。各项指标完成情况 ，除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2良），总体自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

17、2024年城乡义务教育补助经费－农村校舍安全保障长效机制。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算16万元，全年支出0万元，执行率0。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：保障校舍建设正常进行，改善办学条件。实际完成情况：已完成建设，资金支付未完成。各项指标完成情况，除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

 18、2024年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算98.43万元，全年支出57.76万元，执行率58.68%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：特岗教师工资按时发放到位。实际完成情况：资金支付未完成。各项指标完成情况，除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于教师专业发展，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

18、2024年城乡义务教育补助经费-75个脱贫县乡村中小学、幼儿园教师生活补。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算21.06万元，全年支出0万元，执行率0。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：按规定标准落实乡村学校教师生活补助。实际完成情况：资金支付未完成。各项指标完成情况：资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于教师专业发展，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

19、2022年城乡义务教育补助经费的通知（综合奖补）项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算2.55万元，全年支出0万元，执行率0。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：确保2022年城乡义务教育补助经经费支付。实际完成情况：资金支付未完成。各项指标完成情况，除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于教师专业发展，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

20、学生资助补助资金－幼儿免保教费（2个项目）。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算28.69万元，全年支出15.51万元，执行率54.06%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：确保幼儿免保教费政策全面落实。实际完成情况：资金支付未完成。各项指标完成情况，资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于教师专业发展，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，1良），总体自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 ，财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

21、吉岘九年制学校教师周转宿舍楼建设项目。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算20万元，全年支出20万元，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：保障校舍建设正常进行，改善办学条件。实际完成情况：已完成建设，资金支付已完成。各项指标完成情况 ，各项指标已完成，均达到预期目标值，项目自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

   22.2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 （3个项目）。项目支出预算执行情况，全年财政拨款预算45.46万元，全年支出39.31万元，执行率86.47%。总体绩效目标完成情况分析，年初目标：确保2021年城乡义务教育补助经费[薄弱环节改善与能力提升确保资金正常及时支付（工程项目尾款）。实际完成情况：未完成支付。各项指标完成情况，除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1良，2中），总体自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1.合水县吉岘九年制学校2024年部门决算公开表.xlsx

       2.合水县吉岘九年制学校2024年度部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

       3.合水县吉岘九年制学校项目绩效自评报告及自评表.pdf