合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合水县北区实验幼儿园是一所省级示范性公办幼儿园，在办园过程中始终认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》。遵守“一切为了孩子、为了孩子一切”的办园宗旨；落实“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念；坚持“团结、严禁、勤奋求实、热情奉献、开拓进取“的园风；牢记”时时想、时时做、时时改”的工作准则；力求“培养身心健康、习惯良好、兴趣广泛、思维活跃、和谐发展的完整儿童”。

（一）适龄幼儿为3周岁至6周岁，为三年制。

（二）保育和保教的主要目标是：

1.实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

2.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

4.萌发幼儿热祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

5.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。教应当尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

二、机构设置

 我单位内设机构3个，分别为保教处、保育处、总务处。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为987.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.54万元，增长0.56%，主要原因是补缴各项保险，人员调动等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计987.93万元,其中：财政拨款收入987.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计987.93万元,其中：基本支出874.49万元,占88.52%；项目支出113.44万元,占11.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为987.93万元。与上年相比,各增加13.95万元，增长1.43%。主要原因是补缴各项保险，人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出987.93万元,较上年决算数增加13.95万元，增长1.43%。主要原因是补缴各项保险，人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出987.93万元，主要用于以下方面：教育支出735.89万元,占74.49%；社会保障和就业支出114.03万元,占11.54%；卫生健康支出43.27万元,占4.38%；住房保障支出94.74万元,占9.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.62万元,支出决算为987.93万元,完成年初预算的134.85%。其中：

1．教育支出年初预算数为662.89万元,支出决算为735.89万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，工资基数增大，补缴往年欠缴保险，收、支数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.73万元,支出决算为114.03万元,完成年初预算的163.52%,决算数大于预算数的主要原因是补缴往年欠缴保险。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未预算医疗保险财政配套部分。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为94.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未预算公积金财政配套部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出874.49万元。其中：

人员经费868.89万元,较上年决算数增加53.43万元，增长6.55%,主要原因是人员调动较多，工资基数增大，补缴往年欠缴保险，收、支数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费5.60万元,较上年决算数增加5.60万元，增长100%,主要原因是2023年工会会费未支出，2024年工会会费支出完成。公用经费用途主要包括工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.97万元,较上年决算数减少1.59万元，下降34.86%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.68万元,其中：政府采购货物支出39.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金31.72万元,占一般公共预算项目支出总额的27.96%。从评价情况来看,有6个项目评价结果为优秀，2个项目结果为良好，1一个项目结果为合格。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年保育费项目、2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款项目等9个项目绩效自评结果。

1.“2022年保育费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为2.1134万元,执行数为2.0505万元,完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%；二是数量指标：资金需求数=21134元，实际完成20505元，完成率为97.02%；三是质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%；四是时效指标：资金支付率=100%，实际完成97.02%；五是效益指标：提高社会认可度，社会效益显著； 六是服务对象满意度指标：享受对象满意度=95%，实际完成95%，完成率100%。2022年保育费项目绩效自评结果为：优秀。

2.“2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.2832万元,执行数为1.2832万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园教职工的三项保险正常缴纳。2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）项目绩效自评情况：项目评价为优秀。

3.“2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74分。项目全年预算数为29.46万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况：保保障学前教育事业良性发展。发现的主要问题及原因：未能及时支付，导致评分较低。下一步改进措施：加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后。2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款项目绩效自评情况：项目评价为合格。

4.“2024年县级专项-教师节表彰奖励项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。2024年县级专项-教师节表彰奖励项目绩效自评情况：项目评价为合格。发现的主要问题：未能及时支付，导致评分较低。下一步改进措施：加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后。2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款项目绩效自评情况：项目评价为合格。

5.“2024年县级专项-校聘幼儿园教师工资补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.6分。项目全年预算数为2.5002万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况：幼儿临聘教师工资按时发放到位。发现的问题及改进措施：未能及时支付，导致评分较低。更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况2024年县级专项-校聘幼儿园教师工资补助项目绩效自评情况：项目评价为合格。

6.“2024年县级专项-校长及教育名师津贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。2024年县级专项-校长及教育名师津贴项目绩效自评情况：项目评价为优秀。

7.“城区集中供热补贴（189.29万元）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为2.87632万元,执行数为2.87632万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园冬季供热工作顺利开展。城区集中供热补贴（189.29万元）项目绩效自评情况：项目评价为优秀。

8.“公积金财政配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为13.5686万元,执行数为13.5686万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教职工的住房权益。公积金财政配套项目绩效自评情况：项目评价为优秀。

9.“机关事业单位养老保险项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.946272万元,执行数为11.946272万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能及时缴纳教职工的养老保险。机关事业单位养老保险项目绩效自评情况：项目评价为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度合水县北区实验幼儿园决算公开表.xlsx

2024年度合水县北区实验幼儿园整体绩效自评报告及自评表.rar

2024年合水县北区实验幼儿园转移支付项目绩效自评报告及自评表.rar