合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1571.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加506.91万元，增长47.63%，主要原因是本年拨付了2023年度、2024年度欠拨的保险费、住房公积金，本学年度的课后服务费，并增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1571.21万元,其中：财政拨款收入1537.51万元,占97.86%；其他收入33.70万元,占2.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1571.21万元,其中：基本支出1188.11万元,占75.62%；项目支出383.09万元,占24.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1537.51万元。与上年相比,各增加490.00万元，增长46.78%。主要原因是基本支出中人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1537.51万元,较上年决算数增加490.00万元，增长46.78%。主要原因是基本支出中人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1537.51万元，主要用于以下方面：教育支出1205.75万元,占78.42%；社会保障和就业支出150.53万元,占9.79%；卫生健康支出64.67万元,占4.21%；住房保障支出116.56万元,占7.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.10万元,支出决算为1537.51万元,完成年初预算的106.10%。其中：

1．教育支出年初预算数为1322.55万元,支出决算为1205.75万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为126.55万元,支出决算为150.53万元,完成年初预算的118.95%,决算数大于预算数的主要原因是拨付2023年欠拨保险费、住房公积金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项由医保局统一申请拨付。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为116.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.41万元。其中：

人员经费1144.91万元,较上年决算数增加381.34万元，增长49.94%,主要原因是拨付2023年欠拨保险费、住房公积金。人员经费用途主要包括社会保障缴费、公积金。

公用经费9.50万元,较上年决算数增加7.58万元，增长394.79%,主要原因是拨付往年义务教育补助经费。公用经费用途主要是办公费、水电网、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.70万元,其中：政府采购货物支出39.70万元。授予中小企业合同金额39.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金383.09万元,占一般公共预算项目支出总额的33.18%。从评价情况来看,自评分数为93.07分，项目评价为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年县级专项－教师节表彰奖励、名师津贴、城乡义务教育补助经费_公用经费等22个项目绩效自评结果。

1.2024年县级专项-教师节表彰奖励项目，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算1.4万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=4万元，实际完成值4万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=1个，实际完成值1个，完成率100%，自评得分10分；2、质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各10分，共20分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分3分。效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分14分。满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分；项目自评总得分87分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

2.城区集中供热补贴项目，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算23.51万元，全年支出23.51万元，执行率100%，得分10分。年初目标：按时发放城区集中供热补贴。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况：成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数>=23.51万元，实际完成值23.51万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标集中供暖户数>=1户，实际完成值1户，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标供暖质量满意，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分11.7分；3、时效指标年度指标资金发放及时率>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分14分。效益指标：社会效益指标年度指标改善冬季供暖对生态环境的影响，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标全体师生满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分96.7分。项目自评总得分96.7分，自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

3.2024年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助项目，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算12.67万元，全年支出12.67万元，执行率100%，得分10分。年初目标：学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，确保学生营养餐正常供应。实际完成情况：学生营养餐炊事员配备到位，全年供餐正常。各项指标完成情况成本指标：1、经济成本指标年度指标补助标准>=2000元/人*月，实际完成值2000元/人*月，完成率100%，自评得分13.34分。产出指标：1、数量指标年度指标补助发放人数>=10人，实际完成值10人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分11.7分；3、时效指标年度指标补助金发放及时，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分9.8分。效益指标：社会效益指标年度指标1、补助人员生活幸福指数同比增长率>=10%，实际完成值10%，完成率100%，自评得分10分；社会效益指标年度指标2、受益人员失业率同比减少率<=10%，实际完成值0.6，完成率100%，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度：年度指标补助人员满意度>=95%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分；项目自评总得分90.64分，自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使炊事员工资不能及时发放，影响炊事员工作积极，满意度低，不利于营养改善计划实施工作水平提升。改进措施：积极协调财政足额保障炊事员工资及时发放和加强炊事员思想认识引导，不断改善工作环境，提高供餐质量。

4.2024年县级专项－校长及教育名师津贴，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算2.55万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。实际完成情况：未完成。各项指标完成情况：成本指标：1、经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所投入的成本<=2.55万元，实际完成值2.55万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标补助发放准确率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分9.8分。效益指标：社会效益指标年度指标提升提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标校园长满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；项目自评总得分83.8分，自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起发挥作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

5.城乡义务教育补助经费项目：（1）城乡义务教育补助经费-公用经费（包含2个项目）：项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算189.19万元，全年支出134.84万元，执行率71.27%。年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转，实际完成情况：已完成，资金支付率低，各项指标完成情况：除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，1良）总体自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

6.城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（包含2个项目），项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算30.64万元，全年支出30.64万元，执行率100%。年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。实际完成情况：2024年家庭经济困难学生生活补助实际完成核定金额30.64万元，核定过程符合相关制度规定。但资金支付率低，影响受益群众满意度。各项指标完成情况：除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1良，3中），总体自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。

    7.城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划（包含3个项目），项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算163.75万元，全年支出132.46万元，执行率80.89%。年初目标：保障国家计划地区营养改善计划政策实施，实际完成情况：营养餐供应正常，支付未及时完成。各项指标完成情况：部分资金支付未及时完成，致使食材采购价格率高，影响社会效益提升，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，2良），总体自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时支付，提高营养餐供应质量，确保每一分钱都能花在实处，促进学生体质向好发展。

8.城乡义务教育补助经费-校舍维修改造，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算38.82万元，全年支出0万元，执行率0%。年初目标：补充图书，改善师生学习条件（维修改造，保证正常教育教学。）实际完成情况：支付未及时完成。各项指标完成情况：除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“中”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使资金支付未及时完成，积极协调财政足额及时完成支付。

9.2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，项目支出预算执行情况：全年财政拨款预算228.79万元，全年支出79.49万元，执行率34.74%。年初目标：确保资金正常及时支付（工程项目尾款）。实际完成情况：未完成支付，各项指标完成情况：除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“良”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1.合水县西华池初级中学2024年决算公开表.xlsx

       2.合水县西华池初级中学2024年度部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

       3.合水县西华池初级中学项目绩效自评报告及自评表.pdf