合水县人民政府

                     目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

‎ 

第一部分 部门概况

一、部门职责

合水县何家畔九年制学校主要负责实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，包括开展教育教学活动、保障师生在校权益、改善办学条件、落实教育资助政策等，以提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、机构设置

合水县何家畔九年制学校为合水县教科局下属事业单位、独立核算二级预算单位，学校为九年一贯制学校，现辖六年制小学5所，村级幼儿园7所，中心幼儿园1所；独立设置编制机构数 1个，内设 4个处室，分别为教务处、政教处、财务室、总务处。

2024年度核定事业编制134名，2024年末实有在职人员 168名；退休71人移交社保中心管理，遗嘱供养 16人。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

22024年度收、支总计均为36259657.77元。与上年度相比,收、支总计各增加637221.86元，增长1.79%，主要原因是经费增加，学生人数相较去年有所增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36259657.77元,其中：财政拨款收入35901810.57元,占99.01%；其他收入357847.20元,占0.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36259657.77元,其中：基本支出26523106.31元,占73.15%；项目支出9736551.46元,占26.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35901810.57元。与上年相比,各增加467058.66元，增长1.32%主要原因是经费增加，学生人数相较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35901810.57元,较上年决算数增加476778.66元，增长1.35%，主要原因是经费增加，学生人数相较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35901810.57元，主要用于以下方面：教育支出27987996.61元,占77.96%；社会保障和就业支出3746853.89元,占10.44%；卫生健康支出1369058.07元,占3.81%；住房保障支出2797902.00元,占7.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

22024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26926373.83元,支出决算为35901810.57元,完成年初预算的133.33%。其中：

1．教育支出年初预算数为22481185.33元,支出决算为27987996.61元,完成年初预算的124.50%,决算数大于预算数的主要原因是支付了往年指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2971227.66元,支出决算为3,746,853.89 元,完成年初预算的126.93%,决算数大于预算数的主要原因是今年支付了往年保险。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1369058.07元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出往年医疗保险。

4．住房保障支出年初预算数为1952700元,支出决算为2797902元,完成年初预算的143.32%,决算数大于预算数的主要原因是支付往年公积金配套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2616.53万元。其中：

人员经费2598.83万元,较上年决算数减少64.75万元，下降5.43%,主要原因是人员调动，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.7万元,较上年决算数增加5.04万元，增长189.15%,主要原因是本年支付往年经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于财政全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于财政全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于财政全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于财政全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于财政全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.07万元,较上年决算数增加1.07万元，增长100%,主要原因是外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年，纳入本部门3.0预算一体化项目自评价管理的预算支出项目24个，涉及财政拨款总资金2198.73万元，全年支出1103.43万元，执行率50.18%，其中包含4个用于拨付职工保险费用及丧葬抚恤的基本支出项目（机关事业单位养老保险、2023年三项保险财政配套、2022年教育系统去世人员丧葬抚恤金、公积金财政配套），涉及财政拨款资金88.9万元，全年支出88.9万元，执行率100%，项目自评3个为“优秀”，2022年教育系统去世人员丧葬抚恤金项目自评为差，处不进行情况分析。剩余20个项目，涉及财政拨款资金2109.83万元，全年支出1014.53万元，执行率48.08%.包含4个部门预算项目，16个部门管理的省市对县（区）转移支付项目。

2024年，本部门预算项目共4个（当年预算项目2个，上年结转项目2个），共涉及预算资金35.5934万元，全年支出5.62万元，执行率15.78%.通过自评，项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）城乡义务教育补助经费项目：

 1、城乡义务教育补助经费-公用经费（包含7个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算511.11万元（含上年结转资金271.78万元），全年支出292.18万元，执行率57.16%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，1良）总体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

2、城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划（包含3个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算375.98万元（含上年结转资金274.94万元），全年支出308.35万元，执行率84.57%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障国家计划地区营养改善计划政策实施

实际完成情况：营养餐供应正常，支付未及时完成。

（3）各项指标完成情况

     除部分资金支付未及时完成，致使食材采购价格率高，影响社会效益提升，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，2良），总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时支付，提高营养餐供应质量，确保每一分钱都能花在实处，促进学生体质向好发展。

3、城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（包含4个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算67.33万元（含上年结转资金15.23万元），全年支出9.92万元，执行率34.42%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。

实际完成情况：2024年家庭经济困难学生生活补助实际完成核定金额67.33万元，核定过程符合相关制度规定。但资金支付率低，影响受益群众满意度。

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1良，2中），总体自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。

4、城乡义务教育补助经费-校舍维修改造

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算116.16万元，全年支出30万元，执行率27.7%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：补充图书，改善师生学习条件（维修改造，保证正常教育教学。）

实际完成情况：完成水冲式厕所改造，支付未及时完成。

（3）各项指标完成情况

     除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（二）2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 

1、项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算129.06万元（含上年结转资金108.36万元），全年支出4.07万元，执行率3.15%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金正常及时支付（工程项目尾款）。

实际完成情况：未完成支付

3、各项指标完成情况

     除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“中”。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（二）学生资助幼儿免保教费项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算27.99万元（含上年结转资金14.56万元），全年支出13.40万元，执行率46.5%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（1优，1良）总体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

（三）县级经费项目

1.教师节表彰奖励

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算23.88万元，全年支出0.12万元，执行率0.12%，得分0.1分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=23.88万元，实际完成值23.88万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=1个，实际完成值1个，完成率100%，自评得分10分；2、质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各10分，共20分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分3分。

效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分14分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分；

     项目自评总得分87.01分，自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

2.校聘幼儿园教师工资

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算4.167万元，全年支出0.12万元，执行率0.12%，得分0.1分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育师资力量，促进教育质量提升。

实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=4.167万元，实际完成值4.167万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=1个，实际完成值1个，完成率100%，自评得分10分；2、质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各10分，共20分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分3分。

效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分14分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分；

     项目自评总得分87.01分，自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

3.校长及教育名师津贴

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算7.35万元，全年支出1.2万元，执行率16.32%，得分0.16分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所投入的成本<=2.55万元，实际完成值2.55万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标补助发放准确率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分4.2分。

效益指标：社会效益指标年度指标提升提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标校园长满意度>=90%，实际完成值85%，完成率94.44%，自评得分9.44分；

     项目自评总得分76.61分，自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起发挥作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

（四）人员类社会保障项目

1.三项保险（养老保险、失业保险、工伤保险）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算38.75万元，全年支出38.75万元，执行率100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付100%。

（3）各项指标完成情况

     师生满意度高，各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（优，）总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     无偏离。

2.公积金财政配套

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算34.47万元，全年支出34.47万元，执行率100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付100%。

（3）各项指标完成情况

     师生满意度高，各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（优，）总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     无偏离。

3.乡村教师生活补助

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算38.88万元，全年支出0.68万元，执行率1.74%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段乡村学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果1良，总体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

4.特岗教师工资性补助

预算执行情况：全年预算数112.5万元，执行率 59.59%。

绩效目标完成情况：支付不及时，资金到位不足。

指标得分：总分72.97 分，各项指标均达标。

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算112.5万元，全年支出67.47万元，执行率59.59%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果良。总体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

（五）其他项目

1.三区人才计划教师专项

预算执行情况：全年预算数 7.15万 元，执行0.86万元，支付率20%，未完成支付。

绩效目标完成情况：骨干团队考核合格率 100%，但资金到位少。

指标得分：总分 80 分，主要扣分项为资金执行率。

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算7.15万元，全年支出0.86万元，执行率20%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段支教教师待遇落实

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

     除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

2.丧葬抚恤金

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算15.68万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时拨付丧葬抚恤金

实际完成情况：未完成拨付。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数<=100万元，实际完成值<100万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率0%，自评得分4.2分。

效益指标：1、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；

     项目自评总得分75.2分，自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

     财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。改进措施：无。

4.2021-2022学年度课后服务费财政配套资金

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算43.84万元，全年支出13.4万元，执行率30.56%，得分3.45分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证课后服务配套按时发放

实际完成情况：完成课后服务配套支付30.56%。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标资金数量13.4万元，实际完成值13.4万元，完成率100%，自评得分6分；2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态成本指标降低成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

产出指标：1、数量指标年度指标资金需求数>=13.4万元，实际完成值13.4万元，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值30.56%，完成率30.56%，自评得分4.82分。

效益指标：1、经济效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；2、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标生态环境改善，实际完成值80%-60%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标享受对象满意度>=95%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分；

    项目自评总得分89.2分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使课后服务配套补助资金发放不及时，不利于课后服务教育教学活动高质量进行。改进措施：积极协调财政足额及时配套资金或取消课后服务用其他方式取代。

五、核心问题与改进方向

（一）主要问题

项目资金执行率偏低：部分项目（如困难学生补助、校长津贴、校舍维修等）因资金调度、审批流程等原因未及时支付，影响整体绩效。

绩效管理精细化不足：部分项目指标设定与实际执行存在偏差。

（二）改进措施

优化资金管理流程，建立项目进度跟踪机制，确保资金及时到位。

完善绩效目标设定，结合实际调整预算分配，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

预算调整：优先保障高执行率、高效益项目，压缩低效项目预算。

管理改进：将自评结果纳入部门考核，表彰优秀项目，督促整改未达标项目。

政策完善：反馈资金审批、政策执行中的问题，推动流程优化。

（二）公开情况

按财政部门要求，在政府公开平台公示自评报告，内容包括部门整体支出、项目绩效、自评结果及整改措施，接受社会监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

何家畔九年制学校2024年部门决算表.xlsx

何家畔九年制学校项目绩效自评报告及自评表.rar

何家畔九年制学校整体自评报告及自评表.rar