合水县人民政府

2024年度

合水县乐蟠初级中学部门决算

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

（2）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（6）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（8）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2024年度，本部门独立设置编制机构数1个，内设4个处室，分别为办公室、教务处、政教处和总务处。核定事业编制185名，年末实有在职人员181名（退休15人移交社保中心管理），遗嘱供养3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3862.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.10万元，增长1.71%，主要原因是教师工资基数增大。见附件1公开01表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3862.02万元,其中：财政拨款收入3802.70万元,占98.46%；其他收入59.32万元,占1.54%；见附件1公开02表。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3862.02万元,其中：基本支出3053.78万元,占79.07%；项目支出808.24万元,占20.93%；见附件1公开03表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3802.70万元。与上年相比,各增加86.88万元，增长2.34%。主要原因是教师工资基数增大。见附件公开04表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3802.70万元,较上年决算数增加86.88万元，增长2.34%。主要原因是教师工资基数增大。见附件公开05表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3802.70万元，主要用于以下方面：教育支出2949.47万元,占77.56%；社会保障和就业支出377.66万元,占9.93%；卫生健康支出146.41万元,占3.85%；住房保障支出329.17万元,占8.66%。见附件公开05表。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2964.14万元,支出决算为3802.70万元,完成年初预算的128.29%。其中：

1．教育支出年初预算数为2341.32万元,支出决算为2949.47万元,完成年初预算的125.97%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育和科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合学校实际下拨到本部门支出使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为377.66万元,支出决算为377.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3．卫生健康支出年初预算数为146.41万元,支出决算为146.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4．住房保障支出年初预算数为98.75万元,支出决算为329.17万元,完成年初预算的333.33%,决算数大于预算数的2024年秋季学期教师人数调动，住房公积金2023年未配套，于2024年配套支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2994.46万元。其中：

人员经费2978.47万元,较上年决算数减少41.28万元，下降1.37%,主要原因是2023年养老保险、医疗保险等社会保障缴费2023年未配套，于2024年配套支出。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.99万元,较上年决算数增加0.96万元，增长6.38%,主要原因是学生数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,(本部门无相关支出)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,(本部门无相关支出)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.22万元,较上年决算数增加3.22万元，增长100%,主要原因是2024年根据上级教育部门安排，教师赴外省市培训人次于2023年相比大幅增加，培训费增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金1801.258526万元,占一般公共预算项目支出总额的47.37%。涉及财政拨款总资金1801.25万元，全年支出905.76万元，执行率50.29%，其中包含10个用于拨付上年欠拨费用（2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、2021年教师考核奖励、2022年高中招生奖励、2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）），涉及财政拨款资金168.89万元，全年支出168.89万元，执行率100%，项目自评均为“优秀”。剩余6个项目，涉及财政拨款资金251.73万元，全年支出34.65万元，执行率13.76%.包含6个部门管理的省市对县（区）转移支付项目。2024年，本部门预算项目共16个，共涉及预算资金1380.64万元，全年支出702.22万元，执行率50.86%.通过自评，有6个项目结果为“优”，9个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费、教师节表彰奖励等26个项目绩效自评结果。

（一）城区集中供热补贴项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算28.8586万元，全年支出28.8586万元，执行率100%，得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标： 确保供暖及时到位，保证教育教学正常运行。

实际完成情况：已完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标资金数量>=28.8586万元，实际完成值28.8586万元，完成率99.97%，自评得分10分；2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值1，完成率100%，自评得分10分。

产出指标：产出数量指标年度指标>=28.8586万元，实际完成值28.85，完成率99.97%，得分13分；4.质量指标年度指标为满意，实际完成值100%-80%(含) 完成率100%得分11.7分；时效年度指标为及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%自评得分12.6分。

效益指标：对生态环境的影响成本指标降低，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分20分。

满意度指标：服务对象满意度>=90%，实际完成值90，完成率100.00%，自评得分10分。

项目自评总得分97.3分，自评结果为“优”

（二）2024年城乡义务教育补助经费-公用经费项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算299.0362万元，全年支出41.76254万元，执行率13.96%，得分1.39分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转。

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1.经济成本指标年度寄宿制学校年生均公用经费补助标准=300元，实际完成值300元，完成率100.00%，自评得分5分。2. 特殊教育学校和随班就读残疾学生年生均公用经费补助标准=6000元，完成率100.00%，自评得分5分。3. 社会成本资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%，自评得分5分。4. 生态成本节约成本为节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分4.5分。

产出指标：1.数量指标初中免学杂费年生均补助标准年度指标=940元，实际完成值940元，完成率100.00%，自评得分6分。2.小学标准免学杂费年生均补助数量年度指标=720元，实际完成值720元，完成率100.00%，自评得分6分。3. 质量指标学校日常工作完成率年度指标=100%，实际完成值100，完成率100.00%，自评得分6分。4. 义务教育生均公用经费补助达标率年度指标=100%，实际完成值100，完成率100.00%，自评得分6分。5.时效指标学校日常工作完成时间年度指标=100%，实际完成值100，完成率100.00%，自评得分6分。6. 义务教育生均公用经费发放到位时间年度指标=100%，实际完成值100，完成率100.00%，自评得分10分。

效益指标：1.财政拨款收入年度指标=311.7870万元，实际完成值311.78万元，完成率100.00%，自评得分6分。2. 保障各学校正常运转年度指标为有效保障，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。3. 生态环境改善年度指标为改善，实际完成值100%-80%(含) ，完成率100%，自评得分7.2分。

满意度指标：1.教师满意度年度指标>=95%，实际完成值95 %，完成率100.00%，自评得分5分。2. 学生满意度年度指标>=95%，实际完成值95 %，完成率100.00%，自评得分5分。

项目自评总得分89.50分，自评结果为“良”

（三）2024年城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算242.79万元，全年支出66.799041万元，执行率27.51%，自评得分2.75分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标： 保障营养餐正常供应。

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 年度生均日供餐标准指标=5元，实际完成值5元，完成率100.00%，自评得分6分。2. 年度社会成本指标=242.79万元，实际完成值242.79万元，完成率100%，自评得分6分。3. 年度节约成本指标为节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

产出指标：1. 年度年供餐天数指标>=200天，实际完成值200天，完成率100.00%，自评得分13分。2. 年度供餐食品合格率指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分。3. 年度供餐及时率指标>=98%，实际完成值98%，完成率100.00%，自评得分14分。

效益指标：1. 年度经济效益指标，节约义务教育阶段学校家庭开支为节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。2. 社会效益指标，年度义务教育阶段学生身体素质提高指标为提高，实际完成值100%-80%(含) ，完成率100.00%，自评得分5.4分。3. 生态效益指标，年度改善生态环境指标为改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度家长及学生满意度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100.00%，自评得分10分。

项目自评总得分89.95分，自评结果为“良”

（四）2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算92.5875万元，全年支出20.1625万元，执行率21.77%，自评得分2.17分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1.经济成本指标，年度资助标准达达国家规定指标为按国家规定标准落实，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。2. 社会成本指标，年度资金数量指标=92.7万元，实际完成值92.7万元，完成率100.00%，自评得分6分。3. 生态成本指标，年度节约成本指标为节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

产出指标：数量指标，1. 年度义务教育阶段困难家庭学生入学率指标=100%，实际完成值100.00%，完成率100.00%，自评得分8分。2. 年度义务教育学校家庭经济困难学生资助率指标=100%，实际完成值100.00%，完成率100.00%，自评得分8分。质量指标，年度资助学生资格审查严谨性指标为严谨，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。时效指标，1.年度困难补贴发放及时性指标为及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。2. 年度资格审核完成及时性指标为及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

效益指标：经济效益指标，年度资金使用率指标=100%，实际完成值100%，完成率100.00%，自评得分5分。社会效益指标，1. 年度按规定对家庭困难学生实施资助指标为应助尽助，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分4.5分。2. 年度资助补助政策知晓度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100.00%，自评得分5分。生态效益指标年度生态环境改善指标为改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分4.5分。

满意度指标：服务对象满意度指标，1. 年度家长整体满意度指标>=90%，实际完成值90%，完成率100.00%，自评得分5分。2. 年度学生整体满意度指标>=90%，实际完成值90%，完成率100.00%，自评得分5分。

项目自评总得分87.38分，自评结果为“良”

（五）城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算2.1250万元，全年支出2.1250万元，执行率100%，自评得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证家庭经济困难学生正常上学、学习。

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：经济成本指标，年度资金数量指标>=2.1250万元，实际完成值2.1250万元，完成率100.00%，自评得分6分。社会成本指标，年度节约成本指标为节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。生态成本指标，年度降低指标为降低，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

产出指标：1.数量指标，年度资金需求数指标>=2.1250万元，实际完成值2.1250万元，完成率100.00%，自评得分13分。2. 质量指标，年度资金使用率指标>=100%，实际完成值100%，完成率100.00%，自评得分13分。3. 时效指标，年度资金支付率指标>=100%，实际完成值100%，完成率100.00%，自评得分14分。

效益指标：1. 经济效益指标，年度社会效益显著指标为社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。2. 社会效益指标，年度提高社会认可度指标为提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。3. 生态效益指标，年度生态环境改善指标为改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度享受对象满意度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100.00%，自评得分10分。

项目自评总得分96.6分，自评结果为“优”

（六）城乡义务教育补助经费-校舍维修改造

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算10.9868万元，全年支出0万元，执行率0，自评得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：城乡义务教育补助经费-校舍维修改造

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 经济成本指标，年度数量指标<=10.9868万元，实际完成值10.98万元，完成率99.94%，自评得分10分。2. 社会成本指标，年度资金使用率指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分。

产出指标：1. 数量指标，年度项目数量指标>=1项，实际完成值1，完成率100%，自评得分13分。2. 质量指标，年度质量达标率指标>=98%，实际完成值98%，完成率100%，自评得分13分。3. 时效指标，年度资金拨付及时率指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1. 经济效益指标，年度经济效益情况指标为良好，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分9分。2. 社会效益指标，年度办学条件改善情况指标为改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分9分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度师生的满意度指标>=95%，实际完成值95%，完成率95%，自评得分10分。

项目自评总得分88分，自评结果为“良”

（七）公积金财政配套

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算48.648171万元，全年支出48.648171万元，执行率100%，自评得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：公积金财政配套

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 经济成本指标，年度资金数量指标>=48.648171万元，实际完成值48.6万元，完成率99.90%，自评得分6分。2. 社会成本指标，年度节约成本指标为节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。3. 生态成本指标，年度降低指标为降低，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

产出指标：1. 数量指标，年度资金需求数指标>=48.648171万元，实际完成值48.6万元，完成率99.90%，自评得分13分。2. 质量指标，年度资金使用率指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分。3. 时效指标，年度资金支付率指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1. 经济效益指标，年度社会效益显著指标为社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。2. 社会效益指标，年度提高社会认可度指标为提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分5.4分。3. 生态效益指标，年度生态环境改善指标为改善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100.00%，自评得分7.2分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度享受对象满意度指标>=95%，实际完成值95 %，完成率100.00%，自评得分10分。

项目自评总得分96.6分，自评结果为“优”

（八）机关事业单位养老保险

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算44.062496万元，全年支出44.062496万元，执行率100%，自评得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：公积金财政配套

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 经济成本指标，年度数量指标=44.062496万元，实际完成值44.06万元，完成率99.99%，自评得分10分。2. 社会成本指标，年度资金使用率指标=100%，实际完成值100 %，完成率100.00%，自评得分10分。

产出指标：1. 数量指标，年度资金数量指标=44.062496万元，实际完成值44.06万元，完成率99.99%，自评得分13分。2. 质量指标，年度资金达标率指标>=95%，实际完成值95 %，完成率100.00%，自评得分13分。3. 时效指标，年度资金拨付及时率指标>=95%，实际完成值95 %，完成率100.00%，自评得分14分。

效益指标：经济效益指标，年度职工是否满意指标为满意>=98%，实际完成值98%，完成率100.00%，自评得分10分。

项目自评总得分98分，自评结果为“优”

（九）2024年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障长效机制

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算94万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：改善办学条件。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标维修改造面积成本，年度指标<=94万元，实际完成值94万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标校舍修缮改造面积，年度指标>=1000平方米，实际完成值1000平方米，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标维修改造项目验收合格率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标维修改造项目验收及时率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1、社会效益指标教师教学水平提升情况，年度指标显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。2、社会效益指标提升学校知名度与影响力，年度指标显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。3、社会效益指标学生技能提升情况，年度指标显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。

满意度指标：1、服务对象满意度年度指标教师满意度，年度指标>=85%，实际完成值85%，完成率100%，自评得分5分；2、服务对象满意度，年度指标>=85%，实际完成值85%，完成率100%，自评得分5分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目前期手续不完备，影响校舍建设进度。改进措施：提前做好项目前期准备工作，积极协调相关部门的手续办理，确保项目能够按时开工。

项目自评总得分88分，自评结果为“良”。

（十）2024年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算25万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，确保学生营养餐正常供应。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标补助标准，年度指标>=2000元/人*月，实际完成值2000元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标补助发放人数，年度指标>=25人，实际完成值25人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，年度指标到位，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分11.7分；3、时效指标补助金发放及时性，年度指标及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：1、社会效益指标补助人员生活幸福指数同比增长率，年度指标>=10%，实际完成值10%，完成率100%，自评得分10分。2、社会效益指标受益人员失业率同比减少率，年度指标<=10%，实际完成值10%，完成率100%，自评得分10分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标补助人员满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。

项目自评总得分87.3分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：确保学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，确保学生营养餐正常供应。

（十一）2024年县级专项－教师节表彰奖励

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算8.05万元，全年支出0.0915万元，执行率1.13%，得分0.11分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标表彰奖励总金额，年度指标>=8.05万元，实际完成值8.05万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标评选表彰人员数量，年度指标>=50人，实际完成值50人，完成率100%，自评得分10分；2、质量指标奖励标准达标率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分；3、质量指标奖励对象资质达标率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分10分；4、时效指标奖励金按时支付，年度指标按时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分9分。

效益指标：1、社会效益指标促进县级政府履行教育管理职责，年度指标显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标学校满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。

项目自评总得分87.11分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使表彰奖励不能及时发放，不利于教职工工作积极性提升。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高教职工工作积极性。

（十二）2024年县级专项－校长及教育名师津贴

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算3万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标校园长岗位津贴所投入的成本，年度指标<=3万元，实际完成值3万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标校园长岗位津贴发放人数，年度指标>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标补助发放准确率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分； 3、时效指标补助发放及时性，年度指标及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：1、社会效益指标校园长工作积极性提高，年度指标提升较高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标校园长满意度，年度指标>=90%，实际完成值10%，完成率11.11%，自评得分1.11分。

项目自评总得分77.71分，自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起发挥作用。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

（十三）2024年县级专项－中学生运动会

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算7万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.提高教职工的工作积极性。2.保证教育教学工作正常运转。                                                                                                                                  

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标=7万元，实际完成值7万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：1、数量指标资金使用率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分11.7分； 3、时效指标享受对象满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1、经济效益指标财政拨款收入，年度指标=7万元，实际完成值7万元，完成率100%，自评得分10分。2、社会效益指标师生的积极性，年度指标积极，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分9分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标教师满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。

项目自评总得分87.7分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（十四）城乡义务教育补助经费-公用经费

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算223.21867万元，全年支出207.91867万元，执行率93.14%，得分9.31分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金正常运行，保证教育教学工作正常开展。                                                                                                                     

实际完成情况：完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标>=223.21867万元，实际完成值223.22万元，完成率100%，自评得分6分。2、社会成本指标节约成本，年度指标节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。3、生态成本指标降低，年度指标降低，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

产出指标：1、数量指标资金需求数，年度指标>=223.21867万元，实际完成值223.22万元，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标资金使用率，年度指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分； 3、时效指标资金支付率，年度指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1、经济效益指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。2、社会效益指标提高社会认可度，年度指标提高，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分5.4分。3、生态效益指标生态环境改善，年度指标改善，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分7.2分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标享受对象满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。

项目自评总得分95.51分，自评结果为“优”。

（十五）2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算241.795941万元，全年支出241.79594万元，执行率100%，得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证资金正常使用，保障学生的日常生活水平。                                                                                      

实际完成情况：完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标>=241.699532万元，实际完成值241.69万元，完成率100%，自评得分6分。2、社会成本指标节约成本，年度指标节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。3、生态成本指标降低，年度指标降低，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

产出指标：1、数量指标资金需求数，年度指标>=280万元，实际完成值241.69万元，完成率86.32%，自评得分11.22分；2、质量指标资金使用率，年度指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分； 3、时效指标资金支付率，年度指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1、经济效益指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。2、社会效益指标提高社会认可度，年度指标提高，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分5.4分。3、生态效益指标生态环境改善，年度指标改善，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分7.2分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标享受对象满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。    

项目自评总得分94.82分，自评结果为“优”。

（十六）2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算9.483747万元，全年支出0万元，执行率0%，得分0分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金正常使用，保证项目顺利实施。                                                                                 

实际完成情况：完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标>=9.483747万元，实际完成值9.4万元，完成率99.12%，自评得分6分。2、社会成本指标节约成本，年度指标节约，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。3、生态成本指标降低，年度指标降低，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。

产出指标：1、数量指标资金需求数，年度指标>=9.483747万元，实际完成值9.4万元，完成率99.12%，自评得分13分；2、质量指标资金使用率，年度指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分； 3、时效指标资金支付率，年度指标>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。

效益指标：1、经济效益指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分。2、社会效益指标提高社会认可度，年度指标提高，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分5.4分。3、生态效益指标生态环境改善，年度指标改善，实际完成值100%-80%（含），完成率100%，自评得分7.2分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标享受对象满意度，年度指标>=95%，实际完成值95%，完成率100%，自评得分10分。 

项目自评总得分86.6分，自评结果为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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