合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、职能“集约化”：因师生规模较小，多数部门存在 “一人多岗”“多部门协作”（如政教处兼管安全、总务处兼管安保），避免机构冗余。

2、聚焦“乡村特需”：所有部门职责均围绕 “留守儿童关爱、家校距离远、资源相对薄弱” 等乡村教育痛点，突出 “资助保障、安全防护、乡土实践” 三大重点。

3、强化“内外联动”：各部门均需主动对接乡镇政府、村委会、乡村卫生院、派出所等外部资源，构建“家校社协同” 的乡村教育支持网络，弥补学校自身资源不足。

二、机构设置

本年度部门下设四个部门：办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2112.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.57万元，下降0.40%，主要原因是基本建设类项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2112.05万元,其中：财政拨款收入2112.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2112.05万元,其中：基本支出1727.08万元,占81.77%；项目支出384.96万元,占18.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2112.05万元。与上年相比,各增加11.60万元，增长0.55%。主要原因是人员工资标准调整导致人员经费收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2110.65万元,较上年决算数增加15.05万元，增长0.72%。主要原因是人员工资标准调整导致人员经费收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2110.65万元，主要用于以下方面：教育支出1580.66万元,占74.89%；社会保障和就业支出250.89万元,占11.89%；卫生健康支出94.60万元,占4.48%；住房保障支出184.50万元,占8.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1856.66万元,支出决算为2110.65万元,完成年初预算的113.68%。其中：

1．教育支出年初预算数为1547.97万元,支出决算为1580.66万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是将上级转移支付资金纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124.19万元,支出决算为250.89万元,完成年初预算的202.03%,决算数大于预算数的主要原因是将上级转移支付资金纳入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为94.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险财政配套资金不在本部门年初预算内，由医保部门统一预算划转至本部门使用。

4．住房保障支出年初预算数为184.50万元,支出决算为184.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：1、预算编制精准：年初全面摸排保障对象数量、补助标准等核心数据，结合稳定的住房保障政策，精准测算支出需求，无新增 、 缩减任务或标准调整，奠定匹配基础。2、执行管控严格：资金实行专款专用，按计划分阶段推进支出，规范审批流程，避免挤占挪用、超支或进度滞后。3、项目特性稳定：保障对象全年无大幅变动，支出可预见性强，最终决算与预算完全一致 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1727.08万元。其中：

人员经费1715.39万元,较上年决算数增加11.60万元，增长0.68%,主要原因是：1、人员正常变动：新增少量工作人员（2024年入职特岗教师），或部分人员按规定转正、晋升，工资待遇相应调整，增加薪酬支出。2、待遇标准上调：按政策落实工资福利调整（如基本工资普调、社保缴费基数提高），虽增幅不大，但带动人员经费小幅增长。人员经费用途主要包括：基本工资（岗位工资、薪级工资等）、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖，以及为职工缴纳的社会保险费（养老、医疗、失业、工伤、）和住房公积金等。

公用经费11.70万元,较上年决算数增加5.39万元，增长85.55%,主要原因是以往年度工会经费。公用经费用途为2024年度工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.40万元,本年支出1.40万元,年末结转和结余0.00万元,主要是2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金2110.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，并根据实际情况赋予相应分值，填写合水县段家集九年制学校2024年部门项目支出绩效自评表（详见附件4）和合水县段家集九年制学校2024年部门整体绩效自评表（详见附件3），做到了自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，形成合水县段家集九年制学校2024年度预算执行情况绩效自评报告（详见附件2）。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-校舍维修改造项目、城乡义务教育补助经费-公用经费项目等26个项目绩效自评结果。

2024年，本部门预算支出项目26个，当年财政拨款2767.64万元，全年支出2112.04万元，执行率76.31%。通过自评，有13个项目结果为“优秀”，11个项目结果为“良好”，1个项目结果为“合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）项目

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数113,244.62元，全年执行数113,244.62元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成资金拨付支付，保障三项保险财政配套。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况

经济成本指标：年度指标"三项保险配套总金额"≧113,244.62元，实际完成值113,244.62元，完成率100%；

数量指标：三项保险职工数量≧129人，实际完成值130人，完成率100%；

质量指标：三项保险配套资金及时率完成率100%；

时效指标：三项保险配套资金按时支付率完成率100%；

效益指标：促进财政配套职工三项保险履行管理职责完成率100%；

满意度指标：职工满意度实际完成率100%。

得分：95.3。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二）城乡义务教育补助经费-校舍维修改造项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数759056.57元，全年执行数30000元，执行率3.95%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障校舍维修改造工程项目能够顺利进行。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况

经济成本指标：维修改造成本≦759056.57元，实际完成值759056.57元，完成率100%；

数量指标：校舍维修改造面积≦1000平方米，实际完成值1000平方米，完成率100%；

质量指标：维修改造项目验收合格率完成率100%；

时效指标：项目验收及时性完成率100%；

效益指标：提升学校知名度与影响力完成率100%；

满意度指标：教师满意度实际完成率100%。

得分：88.78。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：资金支付率实际完成值低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（三）城乡义务教育补助经费-公用经费项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数2620735.03元，全年执行数1268496.18元，执行率48.40%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：90.38。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（四）公办幼儿园生均公用经费财政拨款项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数110425元，全年执行数11425元，执行率10.34%，得分1.03。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：75.45。项目评级：中。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：资金支付率实际完成值低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（五）城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数507,625.00元，全年执行数77,750.00元，执行率15.31%，得分1.53。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

   项目得分：88.53。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（六）义务教育薄弱环节改善和能力提升项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数59,474.43元，全年执行数27,174.60元，执行率45.69%，得分4.57。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育薄弱环节改善和能力提升项目能够顺利完成。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

   项目得分：95.4。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略，提升资金管理水平。

（七）学生资助补助资金－幼儿免保教费项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数260,200.00元，全年执行数96,951.20元，执行率37.26%，得分3.72。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义幼儿免保教费政策全面落实。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

   项目得分：86。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（八）2024年城乡义务教育补助经费-75个脱贫县乡村中小学、幼儿园教师生活补项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数312400元，全年执行数0元，执行率0.00%，得分0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按规定标准落实乡村学校教师生活补助。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：88。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（九）城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数2,605,959.09元，全年执行数1,668,013.74元，执行率64.00%，得分6.4。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按规定标准落实乡村学校教师生活补助。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：94.4。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十）城乡义务教育补助经费-综合奖补项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数374,929.00元，全年执行数94,929.00元，执行率25.32%，得分2.53。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障综合奖补项目能够顺利进行。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：95。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十一）2021-2022学年度课后服务费财政配套资金项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数351860.60元，全年执行数104115元，执行率29.58%，得分2.95。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障2021-2022学年度课后服务财政配套资金能够按时拨付到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：89.96。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十二）2024年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障长效机制项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数210000元，全年执行数100000元，执行率47.61%，得分4.76。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障农村校舍安全保障长效机制项目顺利进行。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分：92.76。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十三）机关事业单位养老保险项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数146081.92 元，全年执行数146081.92 元，执行率100%，得分10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保机关事业单位养老保险能按时拨付到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分95.3。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（十四）2024年县级专项－教师节表彰奖励项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数87100 元，全年执行数0 元，执行率0%，得分0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分87。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十五）2024年县级专项－校长及教育名师津贴项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数76500 元，全年执行数0 元，执行率0%，得分0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分86.6。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十六）2024年学前教育发展补助资金项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数679,910.91 元，全年执行数339,370.91元，执行率49.91%，得分4.9。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保2024年学前教育发展补助资金能按时支付。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

      项目得分91.5。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十七）2022年为民实事教育项目专项资金项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数409,801.63元，全年执行数0元，执行率0%，得分0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保2024年学前教育发展补助资金能按时支付。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分88。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十八）2024年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数1195225元，全年执行数709350.76元，执行率59.34%，得分5.9。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保特岗教师工资按时发放到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分90.53。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十九）2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数1.4元，全年执行数1.4元，执行率100%，得分10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保乡村学校少年宫正学运转。

实际完成情况：完成情况良好。

        3、各项指标完成情况如下图：

项目得分98。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二十）三区人才计划教师专项项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数98089元，全年执行数5000元，执行率5%，得分0.5。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：三区支教教师工作补助保障到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分88.5。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（二十一）2023年专项经费－校聘幼儿教师工资补助项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数2500元，全年执行数2500元，执行率100%，得分10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提高校聘幼儿教师工作积极性，保障学校正常运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分94.6。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二十二）2022年高中招生奖励项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数1100元，全年执行数1100元，执行率100%，得分10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障高中招生工作顺利进行，提高全县教育教学质量。

  实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分96.6。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二十三）2021年教师考核奖励项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数2000元，全年执行数2000元，执行率100%，得分10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2021年教师考核奖励保障到位。

实际完成情况：完成情况良好。

 3、各项指标完成情况如下图：

项目得分96.6。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二十四）丧葬抚恤金项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数80382.7元，全年执行数0元，执行率0%，得分0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时拨付丧葬抚恤金。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分86.6。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（二十五）2022年保育费项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数34149.81元，全年执行数6800元，执行率19.91%，得分1.9。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿教育教学工作正常运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

项目得分80.67。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（二十六）公积金财政配套项目 

1、项目支出预算执行情况

    全年预算数296976元，全年执行数296976元，执行率100%，得分10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障公积金能够按时拨付到位。

实际完成情况：完成情况良好。

项目得分99.2。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

本部门本年度未委托第三方对部门政策绩效评价，也无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水县段家集九年制学校2024年部门决算公开表.xlsx

附件2：合水县段家集九年制学校2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf

附件3：合水县段家集九年制学校2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：合水县段家集九年制学校2024年部门项目绩效自评表.xlsx