合水县人民政府

合水县第一中学2025年部门预算公示

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况

四、部门一般公共预算支出情况

五、“三公”经费预算情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况

七、政府采购安排预算情况

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签订与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、校团委等6个处室。我单位2025年核定事业编制人数201人，在职教职工220人，退休73人。

三、部门总收入预算情况

本单位2025年一般公共预算财政拨款总收入预算4005.11万元，比2024年预算减少482.52万元，减少10.75%，减少的主要原因是人员经费减少。

四、部门一般公共预算支出情况

本单位2025年一般公共预算财政拨款总支出预算4005.11万元，比2024年预算减少482.52万元，减少10.75%，减少的主要原因是人员经费减少。其中：

1、基本支出3250.05万元

（1）人员经费3228.05万元：以2024年12月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴，其中：核定在职人员工资福利支出3182.78万元；遗属供养人员生活补助5.06万元，退休人员生活补助（取暖费）40.21万元。

（2）工会经费22万元，（按2024年12月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、项目支出755.05万元

其中县级专项经费632.5万元，其中包含：合水一中培训经费100万元；高考综合改革专项50万元；中小学临时代课教师工资补助1.2万元；普通高中家庭经济困难学生国家助学金及免学费6.65万元；普通高中生均公用经费财政拨款262.32万元；合水一中人才引进校长薪酬50万元；教师节表彰奖励160.33万元；校长及教育名师津贴2万元。上级补助专项经费122.55万元，其中包含：普高免学费10.6万元，普高助学金111.95万元。

五、“三公”经费预算情况

本部门无“三公”经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况

本部门无机关运行经费支出预算。

七、政府采购安排预算情况

2025年我单位政府采购预算总金额256.2万元。其中空调4万元，办公家具5万元，管乐收纳柜4万元，档案室建设50万元，扫地机8万元，水泵1.6万元，加热片2万元，消防设备4万元，校园数字化升级改造10万元，社团设备10万元，移动智慧黑板15万元，电脑2.5万元，档案桌2万元，器材置物柜架4万元，台球桌案1万元，音箱1.6万元，校史馆建设100万元，心理团建室24万元，军乐服2.5万元，航拍器2万元，相机2万元，档案管理系统3万元，图书2万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况

2024年度，按照“谁支出，谁负责”和“谁使用、谁评价”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个。

2、绩效运行监控情况。

2024年组织开展项目绩效运行监控3次，各项目实施预算执行和绩效目标指标“双监控”。“双监控”过程中除发现部分项目资金支付不及时和支付率差外，未发现其他问题。 绩效运行监控在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中：本级财政项目14个，上级转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送财政并随决算公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2、2025年随年初预算公开实行绩效目标管理的项目10个，涉及总资金755.05万元，其中：本级财政项目8个，涉及资金632.5万元；上级财政补助项目2个，涉及资金122.55万元。

九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附：

      1、2025年合水县第一中学部门预算公开表.xlsx

      2、2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx

      3、2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx