合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、部门一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况 

七、政府采购安排预算情况 

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表 （附件1）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第四部分 2025 年部门预算绩效目标申报表（附件2）

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等相关文件要求，《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将本部门2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

　　本单位内设机构4个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处。

三、部门总收入预算情况

本单位2025年总收入预算2068.69万元(含下达上级转移支付项目预算324.46万元)，其中：一般公共预算收入2068.69万元。比2024年预算增加3.87万元，增加0.19%，增加原因的主要原因是职工人员工资提高。

四、部门一般公共支出预算情况

本单位2025年一般公共总支出预算2068.69万元，比2024年预算增加了3.87万元，增加0.19%，增加的主要原因是职工工资增加，其中：

1、基本支出1694.23万元

（1）人员经费1682.63万元：以2024年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费1670.04万元；遗嘱供养人员生活补助0.7万元；退休人员生活补助（取暖费）11.89万元。

（2）工会经费11.6万元，（按2024年11月单位正式在职人数，人均0.1万元核定）。

2、县级专项经费50万元，其中包含：学生营养改善计划炊事员工资补助财政拨款39万元；教师节表彰奖励9.3万元和校长及教育名师津贴1.7万元。

3、提前下达上级转移支付项目资金324.46万元，其中包含：2025年城乡义务教育补助经费－公用经费（小学）166.06万元，2025年城乡义务教育补助经费－国家计划地区营养改善计划（小学）136.8万元，2025年城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助（小学）21.6万元。

五、三公经费预算情况

本部门三公经费0万元，与上年相比无变化，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况

本部门无机关运行经费支出预算。本部门运转经费由上级部门根据相关政策预算下拨，再由主管部门分配给本部门转移支付完成。未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排预算情况 

2025年拟政府采购约925.24万元，其中货物类925.24万，工程类未安排，服务类未安排，资金来源于2025年城乡义务教育补助经费-公用经费及其他专项资金（用于学校整体搬迁新校区各类设备装备）。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为1379.89万元。其中：房屋资产5677.22平方米，价值855.18万元；车辆0辆；单价20万元以上的设备0个。净值为892.62万元

上年末无形资产原值为9万元，其中：土地使用权1.5万元，专利及信息数据等无形资产原值7.5万元，净值8.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算：

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

部门管理转移支付324.46万元，其中：1.一般公共预算项目支出转移支付324.46万元（包括2025年城乡义务教育补助经费－公用经费166.06万元，2025年城乡义务教育补助经费－国家计划地区营养改善计划136.8万元，2025年城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助21.6万元）。 2．政府性基金转移支付未安排。3.国有资本经营预算项目支出转移支付未安排。 

（三）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照预算绩效管理相关文件要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况

2024年度，按照“谁支出，谁负责”和“谁使用、谁评价”的原则，纳入部门年初预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，和年初预算一并公开本级财政项目3个，年中追加和上年结转项目未公开。 

2、绩效运行监控情况。

2024年组织开展项目绩效运行监控2次，各项目实施预算执行和绩效目标指标“双监控” 。“双监控”过程中除发现部分项目资金支付不及时和支付率差外，未发现其他问题。 绩效运行监控在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。

2024年度绩效自评暂未开展，随后将积极开展绩效自评，绩效自评结果将随2024年部门决算报送财政和随决算公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2、2025年随年初预算公开实行绩效目标管理的项目6个，涉及总资金374.46万元，其中：本级财政项目3个，涉及资金50万元；上级转移支付项目3个，涉及资金324.46万元。

十一、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年合水县三里店小学部门预算公开表.xlsx

附件2：2025年合水县三里店小学部门预算绩效目标申报表.pdf