合水县人民政府

合水县乐蟠小学2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、部门一般公共预算安排情况

四、政府性基金预算

五、国有资本经营预算

六、其他需要说明的情况

七、名词解释

第三部分 附件

2024年合水县乐蟠小学部门预算公开表及绩效目标申报表

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

（二）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（四）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（八）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设机构4个，分别为教务处、政教处、总务处、办公室。

三、部门一般公共预算安排情况

 2024年一般公共预算财政拨款收入2021.105651万元，上年无结转结余。（本单位为新成立单位）

1、基本支出1580.593151万元，（本单位为新成立单位）。

（1）人员经费：以2023年12月工资为基数，落实养老、医疗及其他社会保险缴费，增资、遗属供养、在职及离退休人员个人采暖补贴支出等一并列入，核定在职人员工资支出1158.82085万元、社会保险和就业支出410.872301万元（死亡抚恤、遗属供养人员、退休人员取暖费共计29.73758万元；基本养老保险缴费支出161.060064万元；其他社会保险缴费11.07288万元，住房公积金125.5032万元，职工基本医疗保险83.498577万元）。

（2）公用经费：10.9万元，按人均0.1万元核定，全年核定公用经费10.9万元。

（3）项目支出：440.5125万元（其中：学生营养改善计划炊事员工资补助28万元，教师节表彰奖励2.4万元，校长及教育名师津贴3万元，2024年城乡义务教育补助经费405.7万元。）。

2、三公经费预算：我单位2024年三公经费预算0万元。

四、政府性基金预算

我单位无2024年政府性基金预算。

五、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2024年我单位政府采购预算32.2万元（其中：寄宿生床，桌子，柜子套装15万元；办公电脑9万元；相机2.6万元；办公桌椅双人套3万元；打印机1万元；蒸车1.6万元）。

2. 部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目8个。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年合水县乐蟠小学单位部门预算公开表及绩效目标申报表