合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、部门收入预算

四、部门支出预算

五、政府性基金预算

六、其他需要说明的情况

七、国有资本经营预算

八、名词解释

第三部分 附件

2024年合水县幼儿园部门预算公开表及绩效目标申报表

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我园的各项规章制度。始终明确“ 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导的主要任务； 遵守“一切为了孩子”的办园宗旨；落实“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念；坚持“团结   严禁、勤奋求实、热情奉献、开拓进取”的园风；牢记“时时想、时时做、时时改”的工作准则；力求培养身心健康、习惯良好、兴趣广泛、思维活跃、和谐发展的完整儿童。

（二）适龄幼儿为3周岁至6周岁，为三年制。

（三）保育和教育的主要目标是：

1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3、萌发幼儿热祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

5、教职工应当尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，我单位内设机构3个，分别为园务处、政教处、总务处。我单位2024年核定事业编制人数71人，其中在职71人。

三、部门收入预算

本单位2024年总收入预算1150.711009万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.711009万元。

四、部门支出预算

本单位2024年总支出预算1150.711009万元，其中：

 1、基本支出1069.859609万元

 （1）人员经费1036.012842万元：以2023年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴一并列入，核定在职人员工资支出759.813947万元,社保险和就业支出143.197937万元（基本养老保险缴费支出107.791776万元；其他社会保险缴费8.559394万元）。

（2）公用经费（2024年工会会费）7万元，（按2023年10月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、三公经费预算

本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2024年我单位政府采购预算46.3万元（其中：彩色打印机2.3万元，安吉游戏玩具20万元，室内塑胶地板14万元，室内LED显示屏10万元。）。

2. 部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目5个。主要是：2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款、2024年县级专项－教师节表彰奖励、2024年县级专项－校聘幼儿园教师工资补助、2024年县级专项－校长及教育名师津贴、2024年学生资助补助资金-幼儿免保教费。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年合水县幼儿园部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx