合水县人民政府

根据政策要求，我局加强教育专项资金绩效管理，资金分配下达时均合理设定了绩效目标，实施过程中及时跟踪监控，相关资金规划项目基本完成，及时开展了项目资金绩效自评工作。

一、绩效目标分解下达情况

2022年上级下达我单位转移支付资金8656.34万元，其中，城乡义务教育补助经费5751.4万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金1531万元，普通高中改善办学条件资金166万元，

现代职业教育质量提升计划资金56万元，支持学前教育发展资金412万元，学生资助补助资金721.44万元，彩票公益金18.5万元。各类资金下达时均随文下发了资金绩效目标表，我局在转下资金使用单位指标时，结合预算一体化2.0系统相关要求规定，进一步根据项目性质、资金规模、使用用途等制定了项目绩效目标。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2022年，上级下达我县教育转移支付资金8656.34万元，其中，一般公共预算安排的一般性转移支付资金8637.84万元，政府性基金预算18.5万元。截至目前，累计支出4525.32万元，支付率52.28%，全年执行率偏低。

(二)资金管理情况分析

各项转移支付资金按照要求在规定时限内全部下达至项目单位。预算执行过程中，强化过程监管，严格程序规范操作，拨付过程严格审批，执行国库集中支付，明确支出责任，设定支出时限，绩效目标完成情况及时跟踪监控，资金管理规范。

(三)总体绩效目标完成情况分析

总体来看，2022年教育转移支付资金安排的项目均全部顺利实施，绩效目标基本完成。

(四)绩效指标完成情况分析

目前，各项资金绩效目标除全年执行率偏低外，其他各项指标基本完成。预算执行情况分项目如下：城乡义务教育补助经费5751.4万元，全年执行数2884.26万元，执行率50%；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金1531万元，全年执行数680.63万元，执行率44%；普通高中改善办学条件资金166万元，全年执行数142.54万元，执行率86%；现代职业教育质量提升计划资金56万元，全年执行数56万元，执行率100%；支持学前教育发展资金412万元，全年执行数196.84万元，执行率48%；学生资助补助资金721.44万元，全年执行数565.65万元，执行率78%；彩票公益金18.5万元，目前尚未支付。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对预算执行率偏低的问题，我局及时与财政部门协调沟通，制定了支付计划。下一步，我们将严格按照计划资金规模，加快支付申请进度，确保已完工项目资金全部完成支付，已下达到校指标全部实现支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

历次巡视、审计和财会监督中尚未发现教育转移支付资金使用管理过程中存在问题。

六、附件

      转移支付区域(项目)绩效目标自评表（七张）

　　　　　　　　　　　　合水县教育和科学技术局

　　　　　　　　　　　　　　2023年4月27日