合水县人民政府

《合水县2023年财政收支预算》于2023年1月6日经县第十九届人大常委会第二次会议审议通过，根据合水县财政局《关于下达2023年合水县行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2023〕3号）文件要求，现将我单位2023年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

　　本单位内设机构4个，分别为教务处、政教处、总务处、办公室。

三、部门总收入预算

本单位2023年总收入预算1652.64万元，其中：一般公共收入预算1652.64万元，比2022年收入预算1260.58万元增加392.06万元，增加31.1%，增加的主要原因为职工人数增加及工资标准提高。

四、部门一般公共支出预算

本单位2023年一般公共总支出预算1652.64万元，比2022年支出预算1260.58万元增加392.06万元，增加31.1%，增加的主要原因为职工人数增加及工资标准提高。其中：

1、基本支出1643.69万元

（1）人员经费1633.99万元：以2022年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费1590.93万元；遗嘱供养人员生活补助7.15万元；退休人员生活补助（取暖费）35.91万元。

（2）工会经费9.7万元，（按2022年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、项目支出：6.44万元。

3、三公经费预算：我单位2023年三公经费预算0万元。

五、政府性基金预算

政府基金2.514万元，其中：2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2021]24号 0.864万元；2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2022]35号 1.65万元。

六、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

七、其他需要说明的情况

1、政府采购情况

2023年采购4.68万元，其中办公桌椅60套3.6万元；窗帘1.08万元。

    2、2023年预算中实行绩效目标管理的项目3个

    八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：合水县第二中学2023年部门预算.xls

附件2：合水县第二中学2023年部门预算项目预算绩效目标表.xlsx

合水县第二中学

2023年2月6日