合水县人民政府

根据2023年1月16日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

4、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8、积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

   三、人员构成
     2022年度核定事业编制26名，年末实有在职人员43名，遗属供养8名，退休20名。

四、部门预算安排情况

本单位2023年总收入预算561.660785万元，其中：一般公共收入558.360785万元。

本单位2023年一般公共总支出预算558.360785万元，其中：

1、基本支出450.39万元

（1）人员经费558.360785万元：以2022年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费534.028208万元；遗嘱供养人员生活补助2.664万元；退休人员生活补助（取暖费）11.318577万元。

（2）工会经费3.3万元，（按2022年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、县级专项经费:6.038万元(含提前下达上级转移支付资金和历年结转基金)。

（1）公办幼儿园生均公用经费财政拨款4.22万元：

（2）校聘幼儿园教师工资补助1.818万元（2名临聘幼儿园教师）。

五、三公经费预算

本单位三公经费〔2022〕年相比无变化。

六、政府性基金预算

政府性基金4.312万元：2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教〔2021〕24号 2.912万元；2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教〔2022〕35号 1.4万元。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、政府采购预算

政府采购9.613万元：采购台式电脑1台，会议室桌椅49套，会议室电子屏1套，会议室主席台桌椅5套，音响设备1套。资金来源于城乡义务教育补助经费-公用经费。

九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县太莪中心小学2023年预算公开表.xls

太莪中心小学2023年部门预算绩效目标表.xlsx