合水县人民政府

《合水县2023年财政收支预算》于2023年1月6日经县第十九届人大常委会第二次会议审议通过，根据文件要求现将我单位2023年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签定与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处。我单位2023年核定事业编制人数122人，其中在职121人，退休36人。

三、部门收入预算

本单位2023年总收入预算1648.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1648.6万元。

四、部门支出预算

 本单位2023年总支出预算1648.6万元，其中： 基本支出1648.6万元。

1、人员经费1636.5万元：以2022年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费1616.37万元；退休人员生活补助（取暖费）20.13万元。

2、工会经费12.1万元，（按2022年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

五、三公经费预算

本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、其他需要说明的情况

政府采购情况：2023年我单位政府采购预算23.88万元，其中：视频会议室（LED屏幕）12万元、视频会议室（座椅）11.05万元、衣架0.5万元、打印机0.33万元。

九、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            附：合水县西华池小学2023年部门预算公开表.xls