合水县人民政府

根据2023年1月16日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构4个，分别为教务处、政教处、总务处、办公室。

三、部门一般公共预算安排情况

 2023年一般公共预算财政拨款收入1238.40万元，上年无结转结余。相比增加100%，主要原为单位新成立。

1、基本支出1199.69万元，与上年相比增加100%，主要原因为单位新成立职工人数增加及工资标准提高。

（1）人员经费：以2022年12月工资为基数，增资、其他临时人员工资、遗属供养、在职及离退休人员个人采暖补贴支出等一并列入，核定在职人员工资支出1198.36万元、社会保险和就业支出1.334万元（离休人员工资、遗属供养人员、退休人员取暖费共计1.334万元）。

（2）公用经费：10.7万元，按人均0.1万元核定，全年核定公用经费10.7万元。

（3）项目支出：28万元（学生营养改善计划炊事员工资补助）。

2、三公经费预算：我单位2023年三公经费预算0万元。

四、政府性基金预算

我单位2023年政府性基金预算0万元。

五、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2023年我单位政府采购预算12.3万元（其中：台式电脑7.5万元，办公桌椅3.8万元，茶几1万元。）。

2. 部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

合水县乐蟠小学2023年部门预算表.xls

合水县乐蟠小学2023年部门预算绩效目标表.xlsx