合水县人民政府

根据2023年1月16日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我园的各项规章制度。始终明确贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导的主要任务； 遵守“一切为了孩子”的办园宗旨；落实“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念；坚持“团结、严禁、勤奋求实、热情奉献、开拓进取”的园风；牢记“时时想、时时做、时时改”的工作准则；力求培养身心健康、习惯良好、兴趣广泛、思维活跃、和谐发展的完整儿童。

（二）适龄幼儿为3周岁至6周岁，为三年制。

（三）保育和教育的主要目标是：

1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3、萌发幼儿热祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（五）教职工应当尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

二、机构设置

　　本单位内设机构3个，分别为园务处、政教处、后勤处。

三、部门总收入预算

本单位2023年总收入预算836.173449万元，其中：一般公共收入836.173449万元。

四、部门一般公共支出预算

本单位2023年一般公共总支出预算836.173449万元，其中：

1、基本支出450.39万元

（1）人员经费807.623449万元：以2022年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费805.886033万元；退休人员生活补助（取暖费）1.737416万元。

（2）工会经费6万元，（按2022年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、县级专项经费:22.55万元(含提前下达上级转移支付资金和历年结转基金)。

公办幼儿园生均公用经费财政拨款22.55万元：按照生均公用经费358元下达。

五、三公经费预算

本单位三公经费〔2022〕年相比无变化。

六、政府性基金预算

政府性基金0万元。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、政府采购预算

政府采购25.2万元：台式电脑6台，教学用电钢琴6台，幼儿活动器材3套，音响1套。资金来源于学前幼儿免保教费。

九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县北区实验幼儿园2023年部门预算公开.xls

合水县北区实验幼儿园2023年部门预算绩效目标表.xlsx