合水县人民政府

根据2023年1月16日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我园的各项规章制度。始终明确贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导的主要任务， 遵守“一切为了孩子”的办园宗旨；落实“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念；坚持“团结   严禁、勤奋求实、热情奉献、开拓进取”的园风；牢记“时时想、时时做、时时改”的工作准则；力求“培养身心健康、习惯良好、兴趣广泛、思维活跃、和谐发展”的完整儿童。

（二）适龄幼儿为3周岁至6周岁，为三年制。

（三）保育和教育的主要目标是：

1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3、萌发幼儿热祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（四）教职工应当尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为发生。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，我单位内设机构3个，分别为园务处、政教处、总务处。我单位2023年核定事业编制人数44人，其中在职44人。

三、部门一般公共预算安排情况

 2023年一般公共预算财政拨款收入594.900273万元，上年无结转结余。与上年473.4976万元，相比增加20.4%，主要原因为职工人数增加及工资标准提高。

1、基本支出560.750273万元，与上年473.4976万元相比增加15.56%，主要原因为职工人数增加及工资标准提高。

（1）人员经费：以2022年12月工资为基数，落实养老、医疗及其他社会保险缴费，增资、其他临时人员工资、遗属供养、在职及离退休人员个人采暖补贴支出等一并列入，核定在职人员工资支出477.27496万元、社会保险和就业支出79.556513万元（离休人员工资、遗属供养人员、退休人员取暖费共计0.4812万元；基本养老保险缴费支出50.3808万元；其他社会保险缴费28.694513万元）。

（2）公用经费：4.4万元，按人均0.1万元核定，全年核定公用经费4.4万元。

（3）项目支出：34.15万元（其中：公办幼儿园生均公用经费财政拨款20.51万元，校聘幼儿园代课教师补助13.64万元）。

2、三公经费预算：我单位2023年三公经费预算0万元。

四、政府性基金预算

我单位2023年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2023年我单位政府采购预算55.6895万元（其中：悬浮地垫45.8585万元，木工坊4.956万元，美工坊4.875万元）。

2. 部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.合水县南区幼儿园2023年部门预算公示表.xls

      2.合水县南区幼儿园2023年部门预算绩效目标表.xlsx