合水县人民政府

    根据已于2023年1月6日经县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我校本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

　　本单位内设机构3个，分别为教务处、政教处、后勤处。

三、部门总收入预算

本单位2023年总收入预算463.09万元，其中：一般公共收入457.3万元。上年无结转结余，比2022年预算增加84.85万元，增加22.78%，增加的主要原因为职工人数增加及工资标准提高，政府性基金预算5.79万元：2021年和2022年市级下拨少年宫运转资金未完成支付结转资金。

四、部门一般公共支出预算

本单位2023年一般公共总支出预算457.3万元，比2022年预算增加84.85万元，增加22.78%，增加的主要原因为职工人数增加及工资标准提高，其中：

1、基本支出:452.99万元

（1）人员经费450.39万元：以2022年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费440.49万元；遗嘱供养人员生活补助0.67万元；退休人员生活补助（取暖费）9.23万元。

（2）工会经费2.6万元，（按2022年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、县级专项经费:4.31万元。

（1）公办幼儿园生均公用经费财政拨款3.4万元：按照生均公用经费358元下达。

（2）校聘幼儿园教师工资补助0.91万元（1名临聘幼儿园教师）。

五、三公经费预算

本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

六、政府性基金预算

政府性基金5.79万元：2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2021]24号4.39万元；2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2022]35号1.4万元。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、其他需要说明的情况

1、政府采购预算

政府采购2.83万元：采购速印机1台，办公桌15张，空调1台，床3张，资金来源于城乡义务教育补助经费-公用经费。

2、2022年预算中实行绩效目标管理的项目4个（详见附件2）。

九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水县蒿咀铺乡中心小学2023年预算公开表.xls

附件2：合水县蒿咀铺乡中心小学2023年部门预算绩效目标表.xlsx

  合水县蒿咀铺乡中心小学 

                         二〇二三年二月三日