合水县人民政府

第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、单位职能职责

中共何家畔镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

合水县何家畔镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置情况。

何家畔镇2021年编制人数62人。其中行政编制21人，机关工勤2人，事业编制39人。在职实有人数58，其中行政实有人数20人，机关工勤2人，事业实有人数33人，经费自理人数3人，退休人员0人，遗属供养人员4人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故表八无数据。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故表九无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

2021年度，合水县何家畔镇收入总计1372万元，支出总计1372万元，收支较2020年决算数减少35.16万元、减少2.5%，主要原因：本年压减了办公经费，继续加强节约型机关建设。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1372万元，较2020年决算数减少35.16万元、减少2.5%，主要原因：合理压减办公经费与机关日常支出。其中一般公共预算财政拨款收入 1372万元，占总收入100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1372万元，较2020年决算数减少35.16万元、减少2.5%，主要原因：合理压减办公经费与机关日常支出。其中：基本支出689.35万元，占50.24%；项目支出682.65万元，占49.76%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021度财政拨款收入合计1372万元，财政拨款支出合计1372万元，与2020年相比，收、支决算数分别减少35.16万元，减少2.5%。主要原因：本年度通过创建节约型机关，压减了办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1372万元，较上年决算数减少2.5万元，减少2.5%，主要原因同财政拨款支出一致。其中：一般公共服务支出884.37万元，文化旅游体育与传媒支出14.5万元，社会保障和就业支出89.28万元，卫生健康支出30.16万元，节能环保支出29.99万元，城乡社区支出23万元，农林水支出300.7万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出689.35万元。其中：人员经费603.09万元，人员经费用途主要包括在职人员基本工资211.02万元，津贴补贴249.93万元，奖金5.94万元，绩效工资16.75万元，基本医疗、养老保险、职业年金实缴资金等社会保障费113万元，用于个人和家庭补助的奖励金6.44万元。公用经费86.26万元，用途主要包括办公费33.55万元，印刷费0.6万元，电费30.48万元，邮电费3.33万元，差旅费5.64万元，工会经费5.6万元，公务用车运行维护费4.84万元，公务接待费2.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计7.06万元，与年初预算一致。其中公务接待费2.22万元，公车运行维护费4.84万元。“三公”经费较上年处于减少状态，主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门未安排因公出国事项，因公出国（境）费为0元。年内未安排公务用车购置，公务车购置费0元。公车运行维护费4.84万元，主要用于监督检查调研等工作所需车辆的燃油费、购买车辆商业保险等，费用支出与年初预算持平，较上年支出减少0.01万元。公务接待费2.22元，较上年减少0.01万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量1辆；国内公务接待137批次623人，车均维护费4.84万元。

八、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出86.26万元，用途主要包括办公费33.55万元，印刷费0.6万元，电费30.48万元，邮电费3.33万元，差旅费5.64万元，工会经费5.6万元，公务用车运行维护费4.84万元，公务接待费2.22万元。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额163.45万元，其中：政府采购服务支出163.45万元。其中：授予小微企业合同金额163.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

2021年末固定资产原值金额为1010.92万元，固定资产净值为743.62万元。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。    

十三、其他重要事项情况说明：无。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位无绩效管理工作

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水县何家畔镇人民政府2021年决算公开报表xls