合水县人民政府

一、单位职责

1、是组织实施党和国家关于发展地方煤炭工业的方针、政策和行业管理的法律、法规，履行行业管理的职能。

2、是结合县情和县域经济发展的总体规划，负责编制全县煤炭产业开发的中长期规划和年度计划、上报重大项目，并提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划，并监督落实。

3、是贯彻执行《煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产。

4、是负责对全县各煤矿的安全监察、安全教育、安全培训，煤矿的治理整顿和标准化矿井建设。

5、是依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。

6、是依法审查乡镇、企事业、个体和外地在我县开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定颁发和审验煤炭生产许可证。

7、是组织编制和实施煤炭调动计划，监督、检查和规范煤炭经营企业和经营行为，依法整顿煤炭经营市场，取缔非法经营，指导和协调煤炭企业正常的生产经营活动。

8、是对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

9、是负责全县煤炭行业规费的征缴、管理和使用。

二、公共财政收入预算

    统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算220.07万元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算220.07万元，其中：

1、基本支出189.74万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费163.57万元；

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴纳）

（3）公用经费：全年核定22.82万元（包括工会会费）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费3.35万元。

2、项目支出0万元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费0.81万元，其中：公务用车运行维护费0.7万元；公务接待费0.11万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3、一般公共服务：指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4、社会保障和就业：指省统计局用于在职人员的社会保障等经费。

5、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、关于2025年部门预算的有关说明

1、2025年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2025年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

根据上级要求，2025年预算需全面公开，省财政厅将预算公开作为测算县上转移支付资金的重要因素，请各单位在1月23日前，将“部门收支总体情况表”、“部门单位收入总体情况表”、“部门单位支出总体情况表”、“部门/单位支出总体情况表”、“财政拨款收支总体情况表”、“财政拨款支出表”、“一般公共预算支出情况表”、“一般公共预算基本支出情况表”、“一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表”、“一般公共预算财政拨款机关运行经费表”、“政府性基金支出预算表”及“部门管理转移支付表”、“国有资本经营预算支出情况表”、“部门/单位整体支出绩效目标表”、“项目支出绩效目标表”。在县政府门户网站或政务网予以公开（无预算的空表必须公开），并将公开结果（网址链接）报县财政局，逾期未报或未公开者，按《预算法》第92条“对未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任”及《中国共产党纪律处罚处分条例》第111条“不按照规定公开党务、政务、厂务、村（居）务等，侵犯群众知情权，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务或留党察看处分”处理。

附件：2026年合水县煤炭局整体绩效表.xlsx

          2026年部门预算公开表.xlsx