合水县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

      一、单位职责

（一）贯彻落实工业、信息化、商务工作的法律、法规、政策；拟定并组织实施全县工业、信息化、商务工作的发展规划、计划；负责组织实施工业强县、国内外贸易、国际经济合作战略，协助指导工业集中区管委会做好工业园区建设，培育支柱产业和骨干工商企业。

（二）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业、商贸服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业、商贸流业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、通信业、商贸流通业、生产性服务业应急救援、安全生产有关工作。

（三）指导信息产业结构调整和信息技术应用；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；管理无线电频谱工作；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）负责指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用；负责企业职工队伍教育培训；负责工程系列专业技术职称评审工作。

（五）负责工业、通信业、商贸流通业循环经济、节能减排、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟定中长期规划及相关政策。推进企业清洁生产；负责实施工业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作。

（六）负责制定中小企业发展规划，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责煤炭、石油、电力行业行政管理。

（七）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（八）负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责整顿规范市场经济秩序和流通市场监督管理。

（九）承担组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的责任；负责酒类商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理工作；负责成品油流通市场监督管理工作。

（十）负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

（十一）负责全县涉外经贸事务的研究、指导和服务工作；指导全县招商引资工作；负责核准外商投资项目的合同章程及变更事项，承担监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的责任。

（十二）负责全县对外经济合作工作；负责公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；负责国际组织、外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（十三）负责参加全国各类投资贸易洽谈会的组织实施工作；管理全县商贸节会；负责境外投资及出国商务考察团、境外举办展览会的申报工作；承担盐业流通管理工作。

（十四）完成县委、县政府和市工信委、市商务局交办的其他事项。

（十五）职能转变。合水县工业信息化和商务局应加强、优化和统筹全县工业、信息化、商务方面的能力建设。

1.将融资性担保机构监管职责划给县政府办。

2.取消负责牵头协调整顿规范市场经济秩序工作的责任。

3.将肉菜等重要消费品和工业领域重要产品储备职责划入县发展和改革局。

4.取消经营者集中反垄断行为调查职责。

5.深入推进简政放权。

二、机构设置

 合水县工业信息化和商务局内设5个股室，办公室、经济运行股（信息化建设股）、商贸流通股（电子商务股）、项目投资建设股、市场建设监管股（安全生产环境保护监督管理股）。

三、部门预算安排情况

 2023年一般公共预算财政拨款收入672.24万元，比2022年一般公共预算财政拨款收入489.97万元增加182.27万元，增加37.2%，增加原因是：人员工资调标、绩效工资增加、社会保险支出县级配套增加；加大招商引资力度。

（一）基本支出

  2023年一般公共预算财政拨款基本支出587.44万元，分别为：工资性支出451.8万元，机关事业单位基本养老保险支出51.61万元，其他社会保障缴费支出2.74万元，职工基本医疗保险缴费支出31.63万元，公用经费18.06万元，工会会费4.2万元，对个人和家庭的补助26.4万元，2022年综合目标奖1万元。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出430.17万元增加157.27万元，增加36.56%，增加原因是：人员工资调标、绩效工资增加、社会保险支出县级配套增加。

  （二）项目支出

  1.项目支出增减情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出84.8万元，比2022年一般公共预算财政拨款项目支出59.8万元增加25万元，增加41.8%，增加原因：加大招商引资力度。

2.项目分类分级情况

主要是业务费15万元，企业干部生活补贴19.8万元。招商及节会经费50万元。

（三）政府支出功能分类指标

2023年一般公共服务基本支出501.44万元，比2022年一般公共服务支出405.28万元增加96.16万元，增加23.73%，增加的主要原因是：人员工资调标、绩效工资增加、社会保险财政配套增加；加大招商引资力度。

（四）非税收入

2023年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费2万元。预计接待20批次125人次,比2022年预算4万元减少2万元，减少50%。减少的主要原因是：缩减支出。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.5万元），与2022年预算1.5万元相同。

4.会议费0元。

5.机关运行费22.26万元，和2022年预算22.26万元相同。

五、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

本单位2023年暂无政府采购预算。

（二）国有资产占有情况

上年末固定资产原值金额为1292.15万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是业务费和招商引资经费。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县工业信息化和商务局2023年预算公开表.xls

                 合水县工业信息化和商务局2023年预算绩效目标表.xlsx