合水县人民政府

一、绩效目标分解下达情况

2022年上级下达我单位转移支付资金570万元，其中中央提前下达本县2021年度电子商务进农村综合示范项目专项资金500万元，省级下达本县商务专项转移支付资金70万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。目前，2022年培育电商新业态企业项目和电商同城配送平台运营项目已实施完成，并通过验收，省级商务专项转移支付资金70万元已拨付项目实施企业庆阳陇象集团电子商务有限责任公司(30万元)和庆阳云源农贸发展有限公司（40万元），2021年度电子商务进农村综合示范项目专项资金500万元根据商务部及商务厅要求，该资金为提前下拨资金，中期绩效验收通过后方可使用，现中期绩效验收结果暂未公布，资金未使用。

 (二)资金管理情况分析。

根据省厅资金下达要求，2022年省级商务专项转移支付资金70万元，分别为庆阳陇象集团电子商务有限责任公司负责实施的培育电商新业态企业项目30万元，庆阳云源农贸发展有限公司负责实施的电商同城配送平台运营项目40万元。目前，该项目实施均达到绩效目标要求，项目资金已拨付企业。该笔资金实施过程中，资金拨付合规、资金使用符合方向、资金拨付进度符合要求、资金拨付手续齐全，无资金骗取及挪用等问题。2021年度电子商务进农村综合示范项目专项资金500万元暂未使用。

(三)总体绩效目标完成情况分析。2022年培育电商新业态企业项目和电商同城配送平台运营项目绩效目标均已完成。

    (四)绩效指标完成情况分析。

培育电商新业态企业项目绩效指标完成情况：

一是陇象集团依托合水电商创业园直播基地，已建成专业直播间11间，新吸纳短视频运营、视频剪辑、主播等岗位人员12名，并投入大量精力对新入职的员工进行岗前培训，目前直播业务趋于平稳发展，销量日趋增加，运营机制成熟，为电商新业态发展夯实了硬件基础和人才储备。

二是截止2022年底，累计参与省、市、县组织的直播活动10余场，自主直播100余场，通过直播销售直接和间接带动农特产品销售570余万元，销售产品主要为亚麻籽油、胡麻油、黄花菜、杂粮、苹果等。通过直播带货，进一步拓宽了县域农产品的销售渠道，提升了农产品知名度和市场竞争力。

三是通过整合邮政、韵达、极兔、圆通等6家快递公司入驻合水县电子商务创业园，建设自动化分拣线，购进全自动给袋式包装机，减少人力成本，开通四条配送线路，采取“1+17”及“1+12+68”配送模式开展物流配送，快递费用由原来的首重价3.0元降为2.7元，快递成本降低10%，综合后生产成本降低达15%以上。

四是积极与县内农户、合作社达成协议，收购本地农特产品，在田间地头直播促进农产品销售，先后向农户购买苹果50000多斤，黄花菜3000多斤，直接带动农户增收20.35万元。公司2021年公司销售额3000万元，2022年公司在疫情的不利影响下，销售额达到3404万，其中直播带货直播570余万元，成效显著。

电商同城配送平台运营项目绩效指标完成情况：

一是2022年5月，经庆阳云源积极衔接，“臻品合水”子平台与“臻品甘肃”平台完成对接并实现统一结算；并先后与35家供应商签署直供协议，形成供应链，线上店铺建立并完成了支付对接。截止2022年年底总销售额312万元。          

二是合水县2021年人口普查数据显示，合水现有常住人口135908人，按项目要求，推广会员数需达到当地人口基数的5%以上，截至目前已完成注册人数9028人，店铺关注人数4955人，完成率133%。通过提升店铺注册人数，进一步提高了平台活跃度，为扩大销售规模打下了坚实基础。

三是目前，建成300平方米县级分拣及配送中心1处，160平米的线下体验店1处，社区同城配送服务网点20个，开设村级配送服务点1015个，配送范围已覆盖合水县12个乡镇，实现了主城区当日送达、乡镇次日送达、省内快递隔日送达的目标任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，我单位已在门户网站将自评结果公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

电商同城配送平台运营项目绩效自评表.xlsx

电商新业态项目绩效自评表.xlsx

2021年电子商务进农村综合示范项目绩效自评表.xlsx