2024年度合水县固城镇人民政府部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县固城镇人民政府部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-20 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度

合水县固城镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共固城镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

固城镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

固城镇2022年编制人数53人。其中行政编制19人，机关工勤2人，事业编制32人。在职实有人数53人，其中行政实有人数17人，机关工勤5人，事业实有人数31人。退休人员7人，遗属供养人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,058.94	一、一般公共服务支出	31	246.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.74
	9		九、卫生健康支出	39	34.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	577.16
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	23.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,068.94	本年支出合计	57	1,068.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,068.94	总计	60	1,068.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,068.94	1,068.94
201	一般公共服务支出	246.72	246.72
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20104	发展与改革事务	11.62	11.62
2010499	其他发展与改革事务支出	11.62	11.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.60	217.60
2013101	行政运行	217.60	217.60
20132	组织事务	4.50	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50
20134	统战事务	5.00	5.00
2013401	行政运行	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.63	4.63
20701	文化和旅游	4.63	4.63
2070109	群众文化	2.35	2.35
2070199	其他文化和旅游支出	2.29	2.29
208	社会保障和就业支出	97.74	97.74
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22
20808	抚恤	1.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20810	社会福利	4.00	4.00
2081006	养老服务	4.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17
2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17
210	卫生健康支出	34.51	34.51
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51
213	农林水支出	577.16	577.16
21301	农业农村	435.52	435.52
2130101	行政运行	422.52	422.52
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.79	76.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.79	76.79
21307	农村综合改革	64.85	64.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.85	64.85
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	23.00
22001	自然资源事务	23.00	23.00
2200104	自然资源规划及管理	23.00	23.00
221	住房保障支出	74.17	74.17
22102	住房改革支出	74.17	74.17
2210201	住房公积金	74.17	74.17
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00
22201	粮油物资事务	1.00	1.00
2220102	一般行政管理事务	1.00	1.00
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,068.94	797.46	271.48
201	一般公共服务支出	246.72	209.84	36.88
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20104	发展与改革事务	11.62		11.62
2010499	其他发展与改革事务支出	11.62		11.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.60	209.84	7.76
2013101	行政运行	217.60	209.84	7.76
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
20134	统战事务	5.00		5.00
2013401	行政运行	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.63		4.63
20701	文化和旅游	4.63		4.63
2070109	群众文化	2.35		2.35
2070199	其他文化和旅游支出	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	97.74	93.74	4.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22
20808	抚恤	1.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17
2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17
210	卫生健康支出	34.51	34.51
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51
213	农林水支出	577.16	385.20	191.96
21301	农业农村	435.52	385.20	50.32
2130101	行政运行	422.52	385.20	37.32
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.79		76.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.79		76.79
21307	农村综合改革	64.85		64.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.85		64.85
220	自然资源海洋气象等支出	23.00		23.00
22001	自然资源事务	23.00		23.00
2200104	自然资源规划及管理	23.00		23.00
221	住房保障支出	74.17	74.17
22102	住房改革支出	74.17	74.17
2210201	住房公积金	74.17	74.17
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22201	粮油物资事务	1.00		1.00
2220102	一般行政管理事务	1.00		1.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,058.94	一、一般公共服务支出	33	246.72	246.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.63	4.63
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.74	97.74
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	577.16	577.16
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	23.00	23.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.17	74.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.00	1.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,068.94	本年支出合计	59	1,068.94	1,058.94	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,068.94	总计	64	1,068.94	1,058.94	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,058.94	797.46	261.48
201	一般公共服务支出	246.72	209.84	36.88
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20104	发展与改革事务	11.62		11.62
2010499	其他发展与改革事务支出	11.62		11.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.60	209.84	7.76
2013101	行政运行	217.60	209.84	7.76
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
20134	统战事务	5.00		5.00
2013401	行政运行	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.63		4.63
20701	文化和旅游	4.63		4.63
2070109	群众文化	2.35		2.35
2070199	其他文化和旅游支出	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	97.74	93.74	4.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22
20808	抚恤	1.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17
2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17
210	卫生健康支出	34.51	34.51
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51
213	农林水支出	577.16	385.20	191.96
21301	农业农村	435.52	385.20	50.32
2130101	行政运行	422.52	385.20	37.32
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.79		76.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.79		76.79
21307	农村综合改革	64.85		64.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.85		64.85
220	自然资源海洋气象等支出	23.00		23.00
22001	自然资源事务	23.00		23.00
2200104	自然资源规划及管理	23.00		23.00
221	住房保障支出	74.17	74.17
22102	住房改革支出	74.17	74.17
2210201	住房公积金	74.17	74.17
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22201	粮油物资事务	1.00		1.00
2220102	一般行政管理事务	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.84	302	商品和服务支出	98.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.58	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.41	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	30206	电费	13.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.17	30211	差旅费	12.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		698.83	公用经费合计					98.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：合水县固城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03	0.00	3.13	0.00	3.13	1.90	5.03		3.13		3.13	1.90
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1068.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.66万元，增长5.49%，主要原因是人员工资调整标准，实施项目增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1068.94万元,其中：财政拨款收入1068.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1068.94万元,其中：基本支出797.46万元,占74.60%；项目支出271.48万元,占25.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1068.94万元。与上年相比,各增加55.66万元，增长5.49%。主要原因是人员工资调整标准，实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1058.94万元,较上年决算数增加45.66万元，增长4.51%。主要原因是人员工资调整标准，实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1058.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246.72万元,占23.30%；文化旅游体育与传媒支出4.63万元，占0.44%；社会保障和就业支出97.74万元,占9.23%；卫生健康支出34.51万元,占3.26%；农林水支出577.16万元,占54.50%；自然资源海洋气象等支出23.00万元,占2.17%；住房保障支出74.17万元,占7.00%；粮油物资储备支出1.00万元,占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1058.94万元,支出决算为1058.94万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为246.72万元,支出决算为246.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.63万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为97.74万元,支出决算为97.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

4．卫生健康支出年初预算数为34.51万元,支出决算为34.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

5．农林水支出年初预算数为577.16万元,支出决算为577.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为23.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

7．住房保障支出年初预算数为74.17万元,支出决算为74.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

8．粮油物资储备支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算全部完成支出，与决算数据一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.46万元。其中：

人员经费698.83万元,较上年决算数增加8.99万元，增长1.30%,主要原因是人员增加，工资晋级、晋档增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、基础绩效奖)。

公用经费98.63万元,较上年决算数增加52.15万元，增长112.20%,主要原因是由于财政困难，上年部分经费未支出，本年全部支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、邮电费、临时工工资等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年为民办实事省级补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.03万元,支出决算为5.03万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行100%,较上年决算数增加4.69万元，增长1346.66%,主要原因是财政困难，上年部分“三公经费”未支出，上年决算小于预算数，本年预算数全部执行，造成决算数比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我镇无因公出国（镜）情况,较上年决算数持平,主要原因是我镇无因公出国（镜）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.13万元,支出决算为3.13万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行100%，预算数与决算数一致,较上年决算数增加3.13万元，增长100%,主要原因是我镇无公车，支出为其他交通费（汽车租赁费），实际已经支出，无决算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我镇未购置公务车,较上年决算数持平,主要原因是上年我镇未购置公务车，今年也无购置公务用车，支出未0。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.13万元,支出决算为3.13万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行100%，预算数与决算数一致,较上年决算数增加3.13万元，增长100%,主要原因是我镇无公车，支出为其他交通费（汽车租赁费），实际已经支出，无决算数。

3.公务接待费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行100%，预算数与决算数一致,较上年决算数增加1.55万元，增长445.98%,主要原因是财政困难，上年部分公务接待费未支出，上年决算小于预算数，本年预算数全部执行，造成决算数比上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待60批次600人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出98.63万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、邮电费、临时工工资等。机关运行经费较上年决算数增加52.15万元，增长112.20%,主要原因是上年由于财政困难，部分经费未支出，本年预算全部执行，上年未执行部分也全部执行，形成决算数比预算数大的情况。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是乡镇无会议费预算，预算为0。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是乡镇无培训费预算，预算为0。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计275.36万元,其中：政府采购货物支出69.90万元、政府采购工程支出205.46万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额275.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额275.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于应急保障、垃圾拉运、吸污等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目31个,涉及资金287.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度1个2023年为民办实事省级补助项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,21个项目绩效自评得分90分以上评定为“优”，9个项目绩效自评在80分以上评定为“良”，2个项目绩效自评在60-80分之间评定为“合格”，部门整体绩效自评92.35分，评定为“优”（详见合水县固城镇人民政府2024年绩效自评表）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县固城镇人民政府2024年决算公开表