合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共固城镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

合水县固城镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

固城镇2022年编制人数53人。其中行政编制19人，机关工勤2人，事业编制32人。在职实有人数54人，其中行政实有人数19人，机关工勤5人，事业实有人数30人。退休人员8人，遗属供养人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

(详见附件：2022年决算公开表.xlsx)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1027.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少155.09万元,下降13.12%,主要原因是基础设施建设、灾害防治及应急管理等重大项目建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1027.09万元,其中：财政拨款收入1027.09万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1027.09万元,其中：基本支出725.50万元,占70.64%；项目支出301.60万元,占29.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1027.09万元。与上年相比,各减少155.09万元,下降13.12%。主要原因是基础设施建设、灾害防治及应急管理等重大项目建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1027.09万元,较上年决算数减少136.62万元,下降11.74%。主要原因是基础设施建设、灾害防治及应急管理等重大项目建设支出减少.

1．一般公共服务支出年初预算数为371.63万元,支出决算为545.09万元,完成年初预算的146.68%,决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加，基础绩效奖追加指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为113.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的是医保财政配套、养老保险财政配套及小三险财政配套追加资金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医保配套追加，致使决算数较年初预算有较大增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，致使决算数较年初预算有较大增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，致使决算数较年初预算有较大增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为272.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加，致使决算数较年初预算有较大增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.50万元。其中：

人员经费671.74万元,较上年决算数增加98.55万元,增长17.19%,主要原因是人员绩效基础奖预算追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费53.76万元,较上年决算数增加8.86万元,增长19.74%,主要原因是由于2021年财政支付进度缓慢，部分资金未支付，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、印刷费、维修维护费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出53.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、水费、印刷费、维修维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加8.86万元,增长19.73%,主要原因是2021年支出进度缓慢。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计51.81万元,其中：政府采购服务支出51.81万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,主要是吸污车3辆、垃圾拉运车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.14万元,支出决算为3.10万元,决算数小于预算数的主要原因是开支减少。较上年决算数增加0.27万元,增长9.54%,主要原因是2021年支付进度缓慢，导致部门燃油费未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境),无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国（境),无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.14万元,支出决算为3.10万元,决算数小于预算数的主要原因是开支减少,较上年决算数增加0.27万元,增长9.54%,主要原因是2021年支付进度缓慢，导致部门燃油费未支付。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.14万元,支出决算为3.10万元,决算数小于预算数的主要原因是开支减少,较上年决算数增加0.27万元,增长9.54%,主要原因是2021年支付进度缓慢，导致部门燃油费未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无接待支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金1027.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,完成了年初既定绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费等7个项目绩效自评结果。7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1027.09万元,执行数为1027.09万元,完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初绩效目标任务；二是绩效目标执行率100%。发现的主要问题及原因：绩效评价体系建设还不够完善。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(三)部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度决算公开表.xlsx