合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、指挥疏导交通，维护道路交通秩序；

2、依法查处交通违法行为；

3、预防和处理交通事故；

4、依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；

5、开展交通安全宣传教育；

6、排查公路交通安全隐患；

7、先期处置公路上发生的治安、刑事案件；

8、按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；

9、接受群众求助；

10、实施交通应急管理；

11、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

二、机构设置

合水县公安局交通警察大队共设西华池中队 、段家集中队、城关中队、何家畔中队、店子中队、太白中队、事故处理中队,秩序巡查中队,综合办公室,车辆管理所10个执勤执法机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算791.373586万元，其中：工资福利收入预算530.50万元，机关事业单位基本养老保险支出89.28万元，其他社会保障缴费支出15.372840万元，城镇职工基本医疗保险支出37.170746万元，公用经费收入预算119万元，对个人和家庭补助收入预算0.35万元，专项经费收入预算0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算791.373586万元，其中：工资福利收入预算530.50万元，机关事业单位基本养老保险支出89.28万元，其他社会保障缴费支出15.372840万元，城镇职工基本医疗保险支出37.170746万元，公用经费收入预算119万元，对个人和家庭补助收入预算0.35万元，专项经费收入预算0万元。

本年支出预算较上年702.90万元增加88.473586万元，原因为：在职工资及各类社会保险增加。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出791.373586万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出791.373586万元，比2021年预算增加88.473586万元，增加12.59% ，增加原因为在职工资及各类社会保险增加。

（二）项目支出

无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.85万元，与2021年0.85万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费17.3万元，比2021年预算17.3万元持平。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元.

六、基金及非税、国有资产预算

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无预算。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为236.14万元。其中：房屋107.17万元，通用设备价值87.66万元，专用设备19.74万元，家具21.26万元，无形资产0.3万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

无项目支出情况.

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县交警队用于保障机构正常运行、开展交管业务的支出。

社会保障和就业:指县交警队用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2022年合水县公安局交通警察大队预算公开表.xls