合水县人民政府

 根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

 一、主要职责

1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策，制订公安管理工作规则、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作，协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、危爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110“报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

4、负责出入境管理有关工作；负责公共信息网络的安全检查和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实。

7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作;承担各类预审案件的起诉、移送工作、负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养审批和劳动教养审批。

8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

10、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员

合水县公安局内设33个队所室。

三、单位预算安排

2021年一般公共预算财政拨款收入5357.4万元，比2019年预算4471.9万元增加885.5万元，增加19.8%。

（一）基本支出

2021年合水县公安局一般公共预算财政拨款基本支出5357.4万元，比2019年预算4471.9万元增加885.5万元，增加19.8%。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2021年项目支出465万元，比2019年预算425万元增加40万元，增加9.4%。

2.项目分类分级情况

2021年专项经费465万元，其中：石油协调费:40万元；看守所人犯给养费:30万元；看守所取暖费:15万元；拘留所给养费:15万元；公安局禁毒经费:50万元；业务楼及派出所建设经费200万元；城乡视频监控建设及运行费：100万元；警犬消耗专项经费15万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、人员经费4238.42万元，比2020年预算3340.8万元增加897.62万元，增长的主要原因是在职人员数量及工资增加。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、单位一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费2.75万元，预计接待52批次275人，比2020年预算略有下降。

3、公务用车购置及运行维护费114万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费114万元），比2020年预算减少1万元，下降0.87%。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为4509.62万元。2021年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置办公设备及专用设备。

3、单位绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指本单位用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年合水县公安局预算公开表.xls