合水县人民政府

目    录

    第一部分  部门基本概况

    一、 部门职责

    二、 机构设置情况

    第二部分 2024 年部门预算情况说明

    三、 收支总体情况

    四、 一般公共预算情况

    五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

    六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    七、政府采购安排情况

    八、国有资产占用情况

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况

    十一、名词解释

    第三部分 2024 年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、财政拨款支出表

    六、 一般公共预算支出情况表

    七、 一般公共预算基本支出情况表

    八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

    九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

    十、政府性基金预算支出情况表

    十一、部门管理转移支付表

    十二、国有资本经营预算支出情况表

    十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

    根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将2024年部门预算公开如下：     

    一、单位职责

    1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策，制订公安管理工作规则、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

    2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作，协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

    3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、危爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110“报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

    4、负责出入境管理有关工作；负责公共信息网络的安全检查和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

    5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

    6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实。

    7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作;承担各类预审案件的起诉、移送工作、负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养审批和劳动教养审批。

    8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

    9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

    10、承办上级交办的其他工作。

    二、机构设置

    （一）机关内设机构

    合水县公安局内设33个队所室。

    （二）下属事业单位

    下属事业单位为合水县社区警务服务中心。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2024年收入预算7716.79万元，比2023年预算7438.18万元，增加了278.61万元，增加3.75%，增加的主要原因是人员调动工资增加和项目经费增加。

    （二）支出预算

    2024年支出预算7716.79万元，比2023年预算7438.18万元，增加了278.61万元，增加3.75%，增加的主要原因是人员调动工资增加和项目经费增加。

    四、一般公共预算情况

    2024年一般公共预算支出7716.79万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2024年基本支出6905.79万元，较去年预算7103.18万元，减少197.39万元，下降2.8%，下降的主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。

    1、人员经费：全年核定6176.39万元：

    （1）工资福利支出：以2023年10月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费6005.01万元，其中：人员工资支出：2024年核定人员工资4853万元，社会保障和就业支出：729.42万元（机关事业单位基本养老保险支出458.64万元；其他社会保障缴费支出151.06万元；医疗保障支出：2024年医疗保障支出119.72万元）；住房公积金支出：全年核定住房公积金支出422.59万元。

    （2）对个人和家庭补助支出：全年核定对个人和家庭补助支出171.38万元，其中：2024离退休个人采暖补贴支出30.15万元；遗属生活补助41.23万元；抚恤金100万元。

    2、公用经费：全年核定729.4万元，按2023年10月单位民警人均2.8万元，其他在职人员1.4万元核定；其中，单位公用经费中包含2024年工会会费35.5万元，按2023年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

    （二）项目支出

    1.项目支出增减情况

    2024年项目支出811万元，较去年预算335万元，增加476万元，增加134.08%，原因为增加2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付。

    2.项目分类分级情况

    2024年项目目标绩效资金811万元，其中：看守所在押人员给养费30万元，主要用于2024年看守所在押人员给养费,该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感，促进了社会公平正义与和谐进步；城乡视频监控建设及运行费200万元，主要完善视频监控系统及网络运行维护系统，确保日常工作正常开展；禁毒经费及警犬消耗专项经费55万元，主要用于组织、指导、监督全县开展禁毒、缉毒工作，协同侦破查处刑事案件，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费30万元，主要用于保障武警中队日常工作正常运转；2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金496万元，主要通过项目资金弥补办案设备购置、信息系统装备建设和维护、及其他办公办案经费支出，不断提升执法办案水平，确保社会安定稳定。

    五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

    （一）“三公 ”经费情况说明

    “三公 ”经费预算137.51万元，比2023 年预算138.52万元下降1.01万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支。

    1、因公出国（境）费用0万元。

    2、公务接待费3.51万元，预计接待36批次230人，比2023年预算3.52万元减少0.1万元，下降2.84%，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支。

    3、公务用车购置及运行维护费134万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费134万元），与 2023 年135万元相比减少1万元，下降0.74%，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支。

    （二）培训费预算情况说明

    4、培训费25万元，比2023年预算18.4万元增加6.6万元，增加35.87%，主要原因是计划加大本年度职工教育培训力度。

    （三）会议费预算情况说明

    5、会议费0万元，与2023年预算2.8万元相比下降2.8万元，下降100%。

    六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    机关运行经费729.4万元，比2023年预算695.1万元增加34.3万元，增加4.93%，增加原因人员经费核增。

    三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

    七、政府采购安排情况

    2024年度本单位无政府采购情况。

    八、国有资产占用情况

    2023年年末固定资产金额为9011.66万元，其中：房屋构筑物22488.14平方米，5125.66万元；设备3161.34万元，其中车辆39辆,450.59万元；家具、用具、装具458.43万元，无形资产266.23万元。2024年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置办公设备。

    九、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况

    未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

    （二）重点项目情况

    项目名称：看守所在押人员给养费30万元；城乡视频监控建设及运行费200万元；禁毒经费及警犬消耗专项经费55万元；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费30万元；2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金496万元。

    1、项目概况：看守所在押人员给养费主要用于2024年看守所在押人员给养费,该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感，促进了社会公平正义与和谐进步；城乡视频监控建设及运行项目主要完善视频监控系统及网络运行维护系统，确保日常工作正常开展；禁毒经费及警犬消耗项目主要用于组织、指导、监督全县开展禁毒、缉毒工作，协同侦破查处刑事案件，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费主要用于保障武警中队日常工作正常运转；2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金主要通过项目资金弥补办案设备购置、信息系统装备建设和维护、及其他办公办案经费支出，不断提升执法办案水平，确保社会安定稳定。

    2、立项依据：（1）看守所在押人员给养费30万元；城乡视频监控建设及运行费200万元；禁毒经费及警犬消耗专项经费55万元；武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费30万元，总计315万元为县级预算延续性（经常性）项目；（2）根据甘财政法【2023】45号文件精神，通过项目资金弥补办案设备购置、信息系统装备建设和维护、及其他办公办案经费支出，不断提升执法办案水平，确保社会安定稳定。

    3、实施主体：合水县公安局

    4、实施周期： 2024年1-12月；

    5、实施计划：2024年1月初，开展项目申报工作；2024年1月中旬，对申报的项目开展立项评审；2024年1月底，对评审后初步确定的项目提交有关会议审定，确定2024年拟实施的项目；2024年2月，制定项目实施方案，经确定后开始实施正式的项目；2024年6月，对项目实施进行督促指导；2024年12月底，对项目进行绩效考核、评估验收。

    6、年度预算安排： 811万元

    7、预期总体目标：一是发展全县大局；二是坚定执法为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，提高公安服务水平。

    （三）部门管理转移支付情况

    未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

    1．一般性转移支付未安排。

    2．专项转移支付未安排。

    3．政府性基金转移支付未安排。

    （四）国有资本经营预算支出情况

    未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

    十、预算绩效管理情况

    （一）2023 年预算绩效管理工作情况

    按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

    1.绩效目标管理情况。 2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为 100%。

    2.绩效运行监控情况。 2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的 100%。 截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：“双监控 ”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

    3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中， 部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

    4.绩效结果应用情况。 根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2024年度部门预算项目为5个。

    （二）2024年绩效目标编制情况

    2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个，主要是看守所在押人员给养费、城乡视频监控建设及运行费、禁毒经费及警犬消耗专项经费、武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费、2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金496万元，涉及一般公共预算财政拨款811万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满 意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

    十一、名词解释

    1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2、一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    3、社会保障：指县委编办用于在职人员的经费。

    4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    5、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

    9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1、合水县公安局2024年部门预算公开表

2、合水县公安局2024年预算项目绩效目标表

3、合水县公安局2024年部门整体支出绩效目标表

合水县公安局2024年部门预算公开、预算项目绩效目标及整体支出绩效目标表.xlsx