合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽查；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

（二）机构设置

因机构改革，部分单位撤并，将相关单位职责并入发改系统，本单位当年的内设机构同时做了相应调整，下设人秘股、能源股、交通和产业发展股、国民经济综合投资股、农村经济和区域发展股、社会发展和经济体制改革股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股8个股室。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2351.55万元,支出总计2351.55万元。与2018年决算数相比,收入增加1962.55万元,增长504.51%,支出增加1962.55万元,增长504.51%,主要原因是实施村级光伏扶贫电站建设项目及人员工资增加。

本部门2019年度收入合计2351.55万元,其中:财政拨款收入2351.55万元,占100%。

本部门2019年度支出合计2351.55万元,其中：基本支出424.19万元,占支出总数的18.04%，项目支出1927.36万元，占支出总数的81.96%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2351.55万元，较上年决算数增加1962.55万元,增长504.51%。主要原因是：本部门2018年度财政拨款支出合计389万元，较上年决算数增加173.48万元,增长80.80%。主要原因是：实施村级光伏扶贫电站建设项目及人员工资增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出272.82万元,占11.6%,较年初预算数增加4.26万元,主要原因是政策性工资晋升。社会保障和就业支出151.33万元，占6.44%,较年初预算数增加减少12.8万元,主要原因是：退休人员工资移交社保部门统一发放。农林水支出1451.3万元，占61.72%,较年初预算数增加1451.3万元,主要原因是当年新建村级光伏扶贫电站。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出424.19万元。其中:人员经费123.42万元,较上年减少213.79万元,主要原因是退休人员移交社保部门发放养老金，减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费149.45万元,较上年增加97.66万元,主要原因是机构撤并，人员并入，工作量及工作任务增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。2019年基本收入424.19万元,较上年增加35.19万元,主要原因是因机构改革，人员并入，一般公共预算财政拨款开支人数增加。基本支出424.19万元,较上年增加35.19万元,主要原因是：因机构改革，人员并入，一般公共预算财政拨款开支人数增加。基本支出424.19万元，比当年预算减少了38.96万元,下降8.41%;主要原因是：压缩公用经费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计8.58万元,较年初预算数减少0.64万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.65万元,主要原因是压缩公务接待数量。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费3.56万元,主要用于接待省、市发改委来我县督查、验收及调研发改工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.64万元,主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数增加0.65万元，主要原因是我局大力压缩公务接待数量及规模。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门国内公务接待32批次,456人。均为国内接待，2019年本部门人均接待费控制在100元以内。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出149.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加97.65万元，188.548%,主要原因是：机构撤并，人员并入，工作量及工作任务增加，由此增加相关费用，购买服务支出85.1万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,无独立的办公用房，在政府统办楼集中统一办公。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额85.10万元，其中：政府采购服务支出85.10万元。主要用于采购第三企业对各类项目可研编制、设计、评审等购买的服务。

（四）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2019年度合水县发改局决算公开表.XLS