2024年发展和改革局部门决算报告_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000023000000/2025092300000040	发布机构：
生效日期：	2025-09-19	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年发展和改革局部门决算报告

来源：发布时间：2025-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽查；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

二、机构设置

因机构改革，部分单位撤并，将相关单位职责并入发改系统，本单位当年的内设机构同时做了相应调整，下设人秘股、能源股、交通和产业发展股、国民经济综合投资股、农村经济和区域发展股、社会发展和经济体制改革股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股、营商环境局、国防动员办公室9个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,723.81	一、一般公共服务支出	31	480.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.77
	9		九、卫生健康支出	39	27.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	699.24
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	52.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	336.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	33.85
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,723.81	本年支出合计	57	1,723.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,723.81	总计	60	1,723.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,723.81	1,723.81
201	一般公共服务支出	480.14	480.14
20104	发展与改革事务	480.06	480.06
2010401	行政运行	448.82	448.82
2010402	一般行政管理事务	15.93	15.93
2010408	物价管理	0.30	0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	15.01	15.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07
2013102	一般行政管理事务	0.07	0.07
208	社会保障和就业支出	94.77	94.77
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39
20808	抚恤	7.85	7.85
2080899	其他优抚支出	7.85	7.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	27.49	27.49
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09
213	农林水支出	699.24	699.24
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.24	699.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	699.24	699.24
221	住房保障支出	52.16	52.16
22102	住房改革支出	52.16	52.16
2210201	住房公积金	52.16	52.16
222	粮油物资储备支出	336.18	336.18
22201	粮油物资事务	233.75	233.75
2220115	粮食风险基金	0.85	0.85
2220199	其他粮油物资事务支出	232.90	232.90
22204	粮油储备	102.43	102.43
2220401	储备粮油补贴	11.00	11.00
2220499	其他粮油储备支出	91.43	91.43
224	灾害防治及应急管理支出	33.85	33.85
22401	应急管理事务	33.85	33.85
2240199	其他应急管理支出	33.85	33.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,723.81	623.24	1,100.57
201	一般公共服务支出	480.14	448.82	31.31
20104	发展与改革事务	480.06	448.82	31.24
2010401	行政运行	448.82	448.82
2010402	一般行政管理事务	15.93		15.93
2010408	物价管理	0.30		0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	15.01		15.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07		0.07
2013102	一般行政管理事务	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	94.77	94.77
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39
20808	抚恤	7.85	7.85
2080899	其他优抚支出	7.85	7.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	27.49	27.49
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09
213	农林水支出	699.24		699.24
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.24		699.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	699.24		699.24
221	住房保障支出	52.16	52.16
22102	住房改革支出	52.16	52.16
2210201	住房公积金	52.16	52.16
222	粮油物资储备支出	336.18		336.18
22201	粮油物资事务	233.75		233.75
2220115	粮食风险基金	0.85		0.85
2220199	其他粮油物资事务支出	232.90		232.90
22204	粮油储备	102.43		102.43
2220401	储备粮油补贴	11.00		11.00
2220499	其他粮油储备支出	91.43		91.43
224	灾害防治及应急管理支出	33.85		33.85
22401	应急管理事务	33.85		33.85
2240199	其他应急管理支出	33.85		33.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,723.81	一、一般公共服务支出	33	480.14	480.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.77	94.77
	9		九、卫生健康支出	41	27.49	27.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	699.24	699.24
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	52.16	52.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52	336.18	336.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.85	33.85
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,723.81	本年支出合计	59	1,723.81	1,723.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,723.81	总计	64	1,723.81	1,723.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,723.81	623.24	1,100.57
201	一般公共服务支出	480.14	448.82	31.31
20104	发展与改革事务	480.06	448.82	31.24
2010401	行政运行	448.82	448.82
2010402	一般行政管理事务	15.93		15.93
2010408	物价管理	0.30		0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	15.01		15.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07		0.07
2013102	一般行政管理事务	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	94.77	94.77
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39
20808	抚恤	7.85	7.85
2080899	其他优抚支出	7.85	7.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	27.49	27.49
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09
213	农林水支出	699.24		699.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.24		699.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	699.24		699.24
221	住房保障支出	52.16	52.16
22102	住房改革支出	52.16	52.16
2210201	住房公积金	52.16	52.16
222	粮油物资储备支出	336.18		336.18
22201	粮油物资事务	233.75		233.75
2220115	粮食风险基金	0.85		0.85
2220199	其他粮油物资事务支出	232.90		232.90
22204	粮油储备	102.43		102.43
2220401	储备粮油补贴	11.00		11.00
2220499	其他粮油储备支出	91.43		91.43
224	灾害防治及应急管理支出	33.85		33.85
22401	应急管理事务	33.85		33.85
2240199	其他应急管理支出	33.85		33.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.03	302	商品和服务支出	18.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.14	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		604.85	公用经费合计					18.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：合水县发改局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度财政拨款“三公”经费支出预决算数为0，其中，预算数为“三公”经费全年预算数0，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1723.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少306.51万元，下降15.10%，主要原因是2024年项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1723.81万元,其中：财政拨款收入1723.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1723.81万元,其中：基本支出623.24万元,占36.15%；项目支出1100.57万元,占63.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1723.81万元。与上年相比,各减少129.46万元，下降6.99%。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1723.81万元,较上年决算数减少129.46万元，下降6.99%。主要原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1723.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出480.14万元,占27.85%；社会保障和就业支出94.77万元,占5.50%；卫生健康支出27.49万元,占1.59%；农林水支出699.24万元,占40.56%；住房保障支出52.16万元,占3.03%；粮油物资储备支出336.18万元,占19.50%；灾害防治及应急管理支出33.85万元,占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2561.57万元,支出决算为1723.81万元,完成年初预算的67.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1750.94万元,支出决算为480.14万元,完成年初预算的27.42%,决算数小于预算数的主要原因压减了非必要的一般支出，主要在办公采购、严格控制经费开支等方面减少了不必要的花费，项目费用支出减少；另外，本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为209.35万元,支出决算为94.77万元,完成年初预算的45.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

9．卫生健康支出年初预算数为26.38万元,支出决算为27.49万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套上升。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为400.00万元,支出决算为699.24万元,完成年初预算的174.81%,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚有效衔接资金结转，故而基础设施建设项目支出增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

19．粮油物资储备支出年初预算数为174.90万元,支出决算为336.18万元,完成年初预算的192.21%,决算数大于预算数的主要原因是县级储备粮轮换、粮油存储量上升，故而费用补贴增加。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金实现支付，故而决算数增加。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出623.24万元。其中：

人员经费604.85万元,较上年决算数增加281.57万元，增长87.10%,主要原因是本年度人员分配、调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励性工资。

公用经费18.38万元,较上年决算数增加1.76万元，增长10.62%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是项目指标收回,较上年决算数减少2.8万元，下降100.00%,主要原因是项目指标收回未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无该预算项目，故而较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无该预算项目，故而较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无该预算项目，故而较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门无该预算项目，故而较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是项目指标收回未支付，较上年决算数减少2.80万元，下降100.00%,主要原因是项目指标收回未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、委托业务费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加1.76万元，增长10.62%,主要原因是劳务费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是项目指标收回未支付。

本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.04万元，增长115.79%,主要原因是业务培训数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评本部门预算支出项目39个，当年财政拨款2238.43万元，全年支出1723.81万元，执行率77%。通过自评，有24个项目结果为“优秀”，15个项目结果为“良好”，详情见附件。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映项目前期费、2024年社会事业发展规划、经济体制改革研究费、县级粮利息费用补贴、西华池基础设施建设项目等39个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分，评价结果为优秀。项目全年预算数为1723.81万元,执行数为1723.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本年度未开展部门重点绩效评价工作，故无评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf