合水县人民政府

第一部分单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况
四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、其他重要事项情况说明

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表
六、 一般公共预算支出情况表
七、 一般公共预算基本支出情况表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表
九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、 政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》精神，《合水县2025年财政收支预算》于合水县2024年12月30日第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽察；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

二、机构设置情况

本单位下属1个独立编制的参照公务员法管理事业单位（合水县项目工作办公室）和一个独立编制的事业单位（合水县粮食和物资储备中心），单位内设机构有能源局、营商环境局、交通和产业发展股、人秘股、国民经济综合投资股、军民融合发展股、重点项目建设管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备管理股、国防动员办等9个股室。

三、收支总体情况

2025年一般公共预算财政拨款收入预算1963.36万元，其中基本支出531.36万元；项目支出1432万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算财政拨款收入1963.36万元，比2024年预算2561.57万元下减598.21万元，下降23.3%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（一）基本支出

2025年合水县发展和改革局一般公共预算财政拨款基本支出531.36万元，比2024年预算减少107.81万元，下降17%，主要原因是：人员调动、减少人员经费及工资福利、个人及家庭补助及社会保险费支出。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出1432万元，一般公共预算财政拨款1922.4万元，比2023年预算减少490.4万元（投资评审项目购买社会服务费、保障重点项目前期费用）。

2.项目分类分级情况

主要是项目前期费用1000万元，粮食储备补贴396万元、县级成品粮油代储费22万元，县级粮检测费14万元。

（三）政府性基金预算支出

2025年甘肃省财政厅无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费2.8万元,预计接待29批次198人次,与2024年预算相比，下降0.33%。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4万元），与2024年预算下降0.98万元。

4、培训费0.3万元，与2024年预算持平；会议费0.3万元，比2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

 机关运行经费50.4万元，比2024年预算38.4万元相比，增加12万元，增长31%。主要原因是人员调入、二级单位合并，年度人头经费统一提高。

七、政府采购情况

2024年我单位政府采购通用设备预算5万元，有采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.2万元,其中：通用设备39.56万元；家具、用具、装具1.65万元。

九、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况： 未安排预算，政府性基金预算支出为空。

2.非税收入情况：无

3.国有资本经营预算收支情况：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

十、部门绩效评价进展情况

按照《中共甘肃省委 甘肃人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及县财政等要求，本部门将整体支出和项目绩效目标4个项目全部纳入绩效目标管理，按规定随年度预算一并公开，公开率100%，以及在年度执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附：1.2025年部门预算公开表；

2.2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效表。

2025年预算公开表.xlsx

2025年绩效目标申报表.xlsx