合水县人民政府

2023年度合水县发改局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽查；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测。

二、机构设置

本单位下设人秘股、能源股、交通和产业发展股、国民经济综合投资股、农村经济和区域发展股、社会发展和经济体制改革股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股8个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2030.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少446.44万元,下降18.03%,主要原因是2023年项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2030.32万元,其中：财政拨款收入1853.28万元,占91.28%；其他收入177.04万元,占8.72%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2030.32万元,其中：基本支出339.90万元,占16.74%；项目支出1690.42万元,占83.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1853.28万元。与上年相比,各减少523.48万元,下降22.02%。主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.28万元,较上年决算数减少523.48万元,下降22.02%。主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出452.85万元,占24.44%；社会保障和就业支出5.01万元,占0.27%；农林水支出1156.41万元,占62.4%；住房保障支出10.42万元,占0.56%；粮油物资储备支出228.59万元,占12.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.05万元,支出决算为1853.28万元,完成年初预算的164.73%。

1．一般公共服务支出年初预算数为396.17万元,支出决算为452.85万元,完成年初预算的114.31%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为3.95万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的126.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为703.02万元,支出决算为1156.41万元,完成年初预算的164.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为21.91万元,支出决算为10.42万元,完成年初预算的47.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为228.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.90万元。其中：

人员经费323.29万元,较上年决算数减少134.16万元,下降29.33%主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

公用经费16.62万元,较上年决算数减少41.74万元,下降71.53%,主要原因是本年度人员调动工资正常晋升、财政供养人员增加、绩效工资增加、社保配套下降。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.79万元,支出决算为2.80万元,。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.99万元,支出决算为0.00万元,。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为4.99万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出2.80万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待34批次186人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少41.75万元,下降71.54%。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少0.14万元,下降77.78%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金776.25万元,占一般公共预算项目支出总额的28.3%。组织对业务费、涉案物品鉴定费、县级粮利息费用补贴、项目前期费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出776.25万元.从评价情况来看,指标分值10分，自评得分10分，执行率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务费、涉案物品鉴定费、县级粮利息费用补贴、项目前期费等4个项目绩效自评结果。4项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为776.25万元,执行数为776.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。发现的主要问题原因及下一步改进措施：通过自评，我单位整体支出绩效自评和4个项目支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。一是强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是总结经验，完善绩效评价总结2023年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

三、部门绩效评价结果

综合评价情况及结论。2023年县发展和改革局整体支出绩效得分96分，绩效等级“优”。根据2023年年初工作计划及重点工作安排，本部门积极履行职责，加强预算收支管理，进一步规范资金使用，较好的保障了全年工作任务顺利完成，获得良好经济效益、社会效益和可持续影响效益，项目实施效益显著，服务对象满意度较高，整体工作效率提升。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2024年发改局决算公开表.xlsx

2024年发改局项目绩效自评表.xls

2023年发改局整体支出绩效评价报告.doc